县编办2015年部门决算公开情况说明
一、单位主要职责
1、机构编制管理；
2、实名制管理工作；
3、事业单位法人登记的注册及管理工作；
4、行政审批制度管理工作；
5、中文域名注册登记管理工作；
二、单位构成及人员情况
张家川县编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。
核定行政编制9人，实有7人，事业编制5人，实有2人，在职共9人，退休2人。2015年新增3人（调入3人）。
三、2015年度部门决算收支情况
年初结转结余60258.45元。2015年财政拨款收入共849447元，财政支出855971.73元，其中一般公共服务支出741852.73元，社会保障和就业支出114119元。本年度结余资金53733.72元。
四、“三公”经费支出
2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0万元，比2014年同口径“三公”经费支出  0万元增减  0万元，增减0%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数0 个，团员 0名。比上年增减0  万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆，发生公务用车购置和运行费共计 0万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元，比上年增减0  万元，增减主要原因是；公务接待费用0 万元，比上年增减 0 万元.
 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	84.94	一、一般公共服务支出	14	74.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	11.41
本年收入合计	9	84.94	本年支出合计	22	85.60
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	6.03	年末结转和结余	24	5.37
	12			25
合计	13	90.97	合计	26	90.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			84.94	84.94
201		一般公共服务支出	73.53	73.53
20110		人力资源事务	64.03	64.03
2011001		行政运行	64.03	64.03
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	5	5
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	5
20199		其他一般公共服务支出	4.5	4.5
2019999		其他一般公共服务支出	4.5	4.5
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41
20805		行政事业单位离退休	11.41	11.41
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			84.94	84.94
201		一般公共服务支出	73.53	73.53
20110		人力资源事务	64.03	64.03
2011001		行政运行	64.03	64.03
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	5	5
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	5
20199		其他一般公共服务支出	4.5	4.5
2019999		其他一般公共服务支出	4.5	4.5
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41
20805		行政事业单位离退休	11.41	11.41
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：													单位：万元
收入					支出
项    目	行次		金额		项    目	行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次			2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		84.94		一、一般公共服务支出	15		74.19		74.19
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	16
	3				三、国防支出	17
	4				四、公共安全支出	18
	5				五、教育支出	19
	6				六、科学技术支出	20
	7				七、文化体育与传媒支出	21
	8				八、社会保障和就业支出	22		11.41		11.41
本年收入合计	9		84.94		本年支出合计	23		85.60		85.60
年初财政拨款结转和结余	10		6.03		年末结转和结余	24		5.37		5.37
一般公共预算财政拨款	11		6.03			25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14		90.97		合计	28		90.97		90.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			84.94	84.94
201		一般公共服务支出	73.53	73.53
20110		人力资源事务	64.03	64.03
2011001		行政运行	64.03	64.03
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	5	5
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	5
20199		其他一般公共服务支出	4.5	4.5
2019999		其他一般公共服务支出	4.5	4.5
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41
20805		行政事业单位离退休	11.41	11.41
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 
 
 

					公开06表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计
301		工资福利支出		56.68
30101		基本工资		9.81
30102		津贴补贴		39.81
30103		奖金		7.06
302		商品和服务支出			15.58
30201		办公费			8.44
30202		印刷费			1.22
30206		电费			0.29
30211		差旅费			1.52
30213		维修(护)费			1.72
30215		会议费			0.29
30216		培训费			1.04
30225		专用燃料费			1.07
303		对个人和家庭的补助		11.74
30302		退休费		11.41
30304		抚恤金		0.32
310		其他资本性支出			1.6
31002		办公设备购置			1.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。