县志办2015年部门决算公开情况说明
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家法律法规和政策；
2、组织、指导、监督检查本辖区地方志工作；
3、拟定地方志工作规划和编纂方案，制定业务规范；
4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
5、收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动方志理论研究和开展学术交流；
6、开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。
二、单位构成及人员情况
张家川县地方志办公室属正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。
核定事业编制6人，实有14人。在职10人，退休4人。2015年新增3人（调入2人、新分配1人）。
三、2015年度部门决算收支情况
年初结转结余40000元。2015年财政拨款收入共882381.1元，财政支出877782.8元，其中一般公共服务支出640828.2元，社会保障和就业支出236954.6元。本年度结余资金44598.3元。
四、“三公”经费支出
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元，比2014年同口径“三公”经费支出0.19 万元减 少0.19 万元，增减%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员0 名。比上年减少 0.19 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆，发生公务用车购置和运行费共计 0万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元，比上年增减0 万元，增减主要原因是；公务接待费用 0 万元，比上年减 少0.19 万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致。
| 收入支出决算总表 |
| |
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公开01表 |
| 部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
88.24 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
64.08 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
23.70 |
| 本年收入合计 |
9 |
88.24 |
本年支出合计 |
22 |
87.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
4.00 |
年末结转和结余 |
24 |
4.46 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
92.24 |
合计 |
26 |
92.24 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
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|
| 收入决算表 |
|
| |
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公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
88.24 |
88.24 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
64.54 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
64.54 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
64.54 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口单位的行政单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
| 支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
87.78 |
87.78 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
64.08 |
64.08 |
|
|
|
|
|
| 20126 |
档案事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
| 2012699 |
其他档案事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口单位的行政单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
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|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
88.24 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
64.08 |
64.08 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
23.7 |
23.7 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
88.24 |
本年支出合计 |
23 |
87.78 |
87.78 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
4.00 |
年末结转和结余 |
24 |
4.46 |
4.46 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
4.00 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
92.24 |
合计 |
28 |
92.24 |
92.24 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
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|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
87.78 |
87.78 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
64.08 |
64.08 |
|
|
| 20126 |
档案事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
| 2012699 |
其他档案事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
| 2080501 |
归口单位的行政单位离退休 |
23.70 |
23.70 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
52.35 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
10.35 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
35.22 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
6.79 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
7.90 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
5.74 |
|
| 30206 |
电费 |
|
|
0.20 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
0.22 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
1.74 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
23.70 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
23.35 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
0.35 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
3.84 |
|
| 31002 |
办公设置购置 |
|
|
3.84 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
|
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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