一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：

 

　　1. 负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

 

　　2. 负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

 

　　3. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

 

　　4. 负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

 

　　5. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承办县对台领导小组的日常事务。

 

　　6. 指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。

 

　　7. 指导工商联工作。

 

　　8. 完成县委和省、市统战部交办的其他工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　2017年末机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位， 单位有1个内设机构，为中共张家川县委对台工作办公室，是正科级行政单位，以上情况和去年相同。

 

　　二、县委统战部2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为1082.8328万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入1082.8328万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数减少60.9797万元，下降5%，主要原因：为进一步加快 “两个共同”示范建设专项资金项目建设进度，确保项目充分发挥效益，将部分项目资金指标直接调整至项目实施单位。

 

　　2.无上级补助收入

 

　　3.无事业收入。

 

　　4.无其他收入。

 

　　5.无事业基金弥补收支差额。

 

　　6.上年结转和结余865.3634万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，县委统战部支出为1764.46万元。其中：基本支出315.2144万元，较2016 年度决算数增加190.7344万元，增长153%，主要是基本支出中包含了2017年宗教人士生活补助。

 

　　项目支出1449.2456万元，较2016年度决算数增加476.5887万元，增长49%，主要是 “两个共同”示范县建设项目建设进度加快。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，县委统战部财政拨款收入总计1082.8328万元，与上年相比减少60.9797万元，下降5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1082.8328万元，与上年相比减少60.9797万元，下降5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，县委统战部一般公共预算财政拨款支出总计1764.46万元，与上年相比增加667.3196万元，增长61%；完成年初预算690%，决算数大于预算数的主要原因：“两个共同”示范县建设专项资金项目支出。其中：

 

　　1.一般公共服务支出1745.2126万元，主要用于“两个共同”示范县建设专项资金项目、2017年度宗教人士生活补助费、工资福利、商品和服务、办公费、差旅费等支出，完成年初预算682%，决算数大于预算数的主要原因：“两个共同”示范县建设专项资金项目支出。

 

　　2. 社会保障和就业支出19.2427万元。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　县委统战部2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1745.2126万元，其中：

 

　　1.人员经费266.8178万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

　　2.日常公用经费48.3966万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0万元，决算3万元，决算数大于预算数的主要原因：由于县级财力保障有限，公务接待费用没有纳入年初预算。与上年同期相比减少9.4804万元，下降76%；减少的主要原因是公车改革后公务用车运行维护费用减少及接待费用减少。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位无因公出国（境）费用。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年减少6.7479万元，变动原因为：办公用车变为租车。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费3万元，较上年减少2.7325万元，下降47.7%，变动原因为：严格执行中央八项规定，控制接待成本。
       

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出48.3966万元，比 2016年增加19.4662，增长67%。主要原因是：邮电费、差旅费、培训费以及租车费的增加。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额139.3035万元，其中：政府采购货物支出19.3835万元、政府采购工程支出119.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.3035万元，占政府采购支出总额的100%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　2017年度，本单位共有公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　本单位2017年度没有进行相关项目的绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    中共张家川县委统战部2017年度部门决算公开附表