一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　张家川县委党校、张家川县行政学校（两块牌子一套班子），是张家川县委、县政府领导的直属参照公务员法管理的事业单位；是县委、县政府轮训培训党政干部、党员、公务员及学历教育的工作机构；是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地；是县委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论工作干部队伍的主渠道；是党员领导干部加强党性锻炼的熔炉。担负着提高干部队伍素质，培训德才兼备的复合型人才的重任。张家川县委党校、张家川县行政学校学校主要职能职责：

 

　　（一）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的路线、方针、政策。

 

　　（二）轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

 

　　（三）负责国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

 

　　（四）培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

 

　　（五）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

 

　　（六）围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。

 

　　（七）根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　单位下设办公室、财务室、后勤室、党史党建教研室、经济社会教研室、文化法治教研室等6个股室。截止2017年底，单位编制12人，实有在职职工14人，退休人员5人，抚恤人员1人。

 

　　二、县委党校2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为287.5693万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入204.56万元，为人员经费、办公经费及培训资金。较2016 年度决算数增加25.99万元，增长14.56%，主要原因是各部门委托培训经费通过县财政分解指标，造成财政拨款收入增加。

 

　　2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数减少7.27万元，下降100%，主要原因是本部门2017年没有上级补助收入。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数无变化。

 

　　4.其他收入45.91万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是相关部门的委托培训经费。较2016 年度决算数减少162.32万元，下降77.95%，主要原因是由于单位搬迁，2016年增加了拆迁费。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2016年无变化。

 

　　6.上年结转和结余37.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，县委党校支出为267.51万元。其中：

 

　　基本支出267.51万元，较2016 年度决算数减少133.72万元，下降33.33%，主要原因是2016年由于单位搬迁，增加了拆迁费。

 

　　项目支出0万元，较2016 年度无变化。主要是原因是2017年没有项目支出。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2017年度，县委党校单位财政拨款收入总计208.35万元，与上年相比增加29.79万元，增长16.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入208.35万元，与上年相比增加29.79万元，增长16.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有增加也没有减少。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，县委党校一般公共预算财政拨款支出总计208.35万元，与上年相比增加29.79万元，增长16.68%；完成年初预算68.13%，决算数大于预算数的主要原因：相关部门委托培训经费没有列入财政预算。其中：

 

　　1.一般公共服务支出14.30万元，主要用于其他纪检监察事务支出和其他群众团体事务支出，完成年初预算1430%，决算数大于预算数的主要原因是相关部门的委托培训经费没有列入年初预算。

 

　　2.教育支出143.84万元，主要用于人员经费和办公经费的支出，完成年初预算130.81%，决算数大于预算数的主要原因年终奖和考核奖。

 

　　3.社会保障和就业支出48.31万元，主要用于支付退休人员的退休费。完成年初预算的163.15%，决算数大于预算数的主要原因退休人员1人死亡，增加了一次性死亡抚恤金。

 

　　4.农林水支出1.9万元，主要用于相关部门的委托培训费支出。完成年初预算的190%，决算数大于预算数的主要原因是相关部门的委托培训经费没有列入年初预算。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　县委党校2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出208.35万元，其中：

 

　　1.人员经费179.88万元，主要包括：基本工资支出53.22万元、津贴补贴支出78.35万元；对个人和家庭的补助支出48.31万元，其中：退休费32.31万元，一次性死亡抚恤金16万元……

 

　　2.日常公用经费28.47万元，主要包括：办公费4.87万元、水费0.54万元、电费0.52万元、邮电费1.14万元、取暖费0.16万元、差旅费1.44万元、培训费19.49万元、其他交通费用0.32万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出45.52万元，比 2016年增加20.25万元，增长80.13%。主要原因是：2017年度相关部门委托培训增加，导致机关运行经费支出增加。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出8.01万元。其中：授予小微企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的100%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　单位本年度没有进行相关项目的绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   中共张家川县委党校2017年度部门决算公开附表