一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革工作；审核县直各部门和各乡镇的机构改革方案。协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的权责划分。审核调整县直和乡镇机关人员编制；审核调整党政群以及政法机关机构设置及人员编制。负责全县事业单位机构改革工作，负责领导职数和人员结构管理工作，负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制统计工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川县编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。单位编制数18人，其中行政8人，事业10人。在职职工9人，退休人员2人，抚恤人员1人。

 

　　二、张家川县编办2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为104.2058万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入104.2058万元，较2016 年度决算数增加2.0758万元，增长2%，主要原因是工资增长。

 

　　2.上级补助收入4.5万元，为年终考核奖金的收入。较2016 年度决算数没有增减。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数无变化。

 

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数无变化。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算数无变化。

 

　　6.上年结转和结余4.8849万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，张家川县编办支出为103.6846万元。其中：

 

　　基本支出103.6846万元，较2016 年度决算数增加1.0646万元，增长1%，主要原因是工资支出增加。

 

　　项目支出0万元，较2016 年度决算数无变化。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，张家川县编办财政拨款收入总计104.2058万元，与上年相比增加2.0758万元，增长2%。其中：一般公共预算财政拨款收入104.2058万元，与上年相比增加2.0758万元，增长2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，张家川县编办一般公共预算财政拨款支出总计103.6846万元，与上年相比增加1.0646万元，增长1%；完成年初预算115%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

 

　　1.一般公共服务支出103.6846万元，主要用于人员经费和办公费的支出，完成年初预算115%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出数比预算数大。

 

　　2.公共安全支出0万元，与上年相比无变化。

 

　　3.教育支出0万元，与上年相比无变化。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　张家川县编办2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出103.6846万元，其中：

 

　　1.人员经费89.4593万元，主要包括：基本工资30.8892万元、津贴补贴25.6486万元、奖金18.08万元、其他社会保障缴费0.2835万元、退休费11.7840万元、生活补助0.3240万元、采暖补贴2.45万元。

 

　　2.日常公用经费14.2253万元，主要包括：办公费3.3079万元、印刷费2.12万元、水费0.15万元、电费0.85万元、邮电费1.6056万元、取暖费0.84万元、差旅费2.5718万元、其他交通费用2.78万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0万元，与上年相比无变化。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出14.2253万元，比 2016年减少5.3247万元，降低27%。主要原因是：公车改革以后，我单位车辆上缴，车辆维修费用减少。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年，我单位无项目支出，未开展绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县编委办2017年度部门决算公开附表