张家川县民族宗教局2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻国家、省、市、县民族宗教工作的方针政策、法律法规，制订全县民族宗教事务中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策、法律法规的执行情况。
（二）指导监督有关民族区域自治法的贯彻实施，推进民族和宗教法制建设，协调处理涉及民族关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定和维护祖国统一工作；保障少数民族的合法权益；组织指导民族自治地方庆典活动，承办民族团结进步表彰活动。
（三）参与拟订民族地区国民经济和社会发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；会同有关部门研究制定促进民族经济发展的优惠政策；参与民族渠道专项贴息贷款、项目资金的申请、分配和管理，会同有关部门做好对口、支援、扶贫工作。
（四）参与制定少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的政策措施；协同有关部门承办社会事业具体事宜；负责管理少数民族语言文字工作，指导民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作。
（五）会同有关部门负责全县清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，保护清真食品生产、加工、经营者和消费者的合法权益。
（六）组织、协调全县民族问题、宗教状况的综合调查和理论调研，掌握动态，研究民族宗教工作发展趋势，向县委、县政府和上级主管部门提出政策性意见和建议。
（七）负责全县民族、宗教方面的统计工作，及时反馈民族宗教信息。
（八）依法履行宗教管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
（九）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，协助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育，承担并办理宗教团体、宗教院校需由政府解决或协调的相关事宜。
（十）会同有关部门，负责依法申报审批宗教活动场所、处所的设立；依法管理和监督检查宗教活动；依法管理宗教教职人员，负责宗教教职人员的认定审查或备案工作。
（十一）负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作；选拔推荐宗教界优秀人士进入各级组织任职；负责宗教书刊的审查工作。
（十二）负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，管理穆斯林朝觐工作，参与涉及宗教的对外宣传工作。
（十三）指导各乡镇依法履行宗教管理职责，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
（十四）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构。民族宗教局内设综合办公室1个机构，处理机关日常事务工作；负责机关政务、事务的综合协调工作和行政后勤管理，负责机关文秘、档案、保密、信息、信访、接待、财务、综合治理、计划生育等工作；督办县级人大代表建议和政协委员提案；负责组织干部职工的政治、业务和考核培训工作；联系全县少数民族干部，配合有关部门做好少数民族干部工作；协调做好民族节日的祝贺慰问活动。民族宗教局行政编制为5名，后勤服务事业编制1名，其中局长1名，副局长2名。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收入预算共计214.53万元，比2018年预算减少54.99万元，下降26.5 %。其中：一般公共预算财政拨款收入214.53万元（其中基本支出一般公共预算财政拨款152.52万元，项目支出一般公共预算财政拨款62.01万元，合计214.53万元）,，比2018年预算减少54.99万元，下降26.5 %，下降的主要原因是退休人员工资转入社保发放。基金预算收入0万元，与上年预算数一致。
2019年财政拨款支出预算214.53万元，其中：一般公共预算财政拨款支出152.52万元。比2018年预算减少54.99万元，下降26.5 %，下降主要原因是退休人员工资进入社保。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.52万元，其中人员经费108.97万元，公用经费43.55万元。比2018年预算减少54.99万元，下降26.5%，下降的主要原因是退休人员工资进入社保。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出62.01万元，其中：一般公共预算拨款62.01万元。与18年相比增加62.01万元，主要原因为上年结转的少数民族发展专项资金。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出62.01万元，与18年相比增加62.01万元，主要原因为上年结转的少数民族发展专项资金。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务152.52万元。
2、社会保障和就业支出0万元，与18年相比减少，退休人员工资进入社保。
（四）非税收入
2019年本部门计划征收0万元，与18年相比无增减变化。
（无非税收入预算：2019年民族宗教局无非税收入）。
(五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算安排0万元，与18年相比无增减变化。（2019年民族宗教局无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用24万元，比2018年预算无变化。
（二）公务接待费0万元，与18年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与18年相比无增减变化。
（四）培训费0万元，与18年相比无增减变化。
（五）会议费0万元，与18年相比无增减变化。
（六）机关运行费43.55万元，与18年相比预算无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
政府采购预算6.95万元。主要为办公A4打印纸1.08万元；办公设备购置4.92万元；办公耗材等0.95万元。
（二）国有资产占用情况
国有资产20.6万元。其中通用设备13.29万元，办公家具7.31万元。
（三）部门绩效评价进展情况：2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个。主要为民族工作经费5万元，朝觐工作经费24万元，节假日宗教场所慰问经费12万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：张家川县民族宗教局2019年部门预算公开表
附件1：张家川县民族宗教局2019年部门预算公开表
附件2：张家川县民族宗教局2019年政府采购预算公开表
附件3：张家川县民族宗教局2019年项目支出绩效目标申报表
附件1：张家川县民族宗教局2019年部门预算公开表
附件2：张家川县民族宗教局2019年政府采购预算公开表
附件3：张家川县民族宗教局2019年项目支出绩效目标申报表
