张家川县委组织部2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责张家川县委组织部是县委主管组织、干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施；完成县委和上级组织部门交办的其它任务。
二、机构设置县委组织部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、组织组、干部组、考核办(正科级事业编制)、远教办(副科级事业编制)和党代表联络办公室(正科级事业编制)。核定编制27名，其中：行政编制10名，机关工勤2名，事业编制15名。现有在职人员21人，其中行政人员9人，机关工勤2人，事业编制人员12人；遗属抚养人员1人。
三、部门预算安排情况2019年收入预算5421.42万元，比2018年4054.1 万元增加1367.32 万元，增长33.73%。其中：一般公共预算财政拨款支出5421.42万元。比2018年预算增加1367.32万元，增长33.73%，增长的主要原因是①根据甘组通字〔2018〕109号文件精神，村干部基本报酬最低保障标准由每人每年1.8万元提高到2.4万元；组干部报酬最低保障标准由每人每年0.54万元提高到0.72万元。村级组织办公经费最低保障标准由每村每年3.1万元提高到4.1万元。②因人事变动等原因，全县科级以上干部健康体检经费由2018年的73.5万元增加至81万元。
（一）基本支出2019年一般公共预算财政拨款基本支出159.84万元，其中人员经费144.1万元，公用经费15.74万元。比2018年预算增加39.09万元，增长32.37%，增长的主要原因是①因工作需要，调入工作人员7名，人员经费有所增加；②公用经费也有所增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况2019年项目支出5064.69万元，其中：一般公共预算拨款5064.69万元。比2018年预算增加1226.29万元，增长31.95%，增长的主要原因是①根据甘组通字〔2018〕109号文件精神，村干部基本报酬最低保障标准由每人每年1.8万元提高到2.4万元；组干部报酬最低保障标准由每人每年0.54万元提高到0.72万元。村级组织办公经费最低保障标准由每村每年3.1万元提高到4.1万元。②因人事变动等原因，全县科级以上干部健康体检经费由2018年的73.5万元增加至81万元。
2、项目分类分级情况2019年项目支出5064.69万元，其中：村级办公费1051.38万元、村组干部报酬2883.42万元、村干部离任生活补助及养老保险市县配套资金48万元、党建及基层组织建设专项经费1000.89万元、科级以上干部健康体检经费81万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务470.03万元。
2、社会保障和就业支出48万元。
3、医疗卫生与计划生育支出81万元。
4、农林水支出4465.66万元。
（四）非税收入无非税收入预算：2019年县委组织部无非税收入。
（五）政府性基金预算支出无政府性基金预算：2019年县委组织部无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化。
（二）公务接待费0万元，与2018年预算相同。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2018年预算相比无变化。
（四）培训费100.89万元，比2018年预算增加0.89万元，增长的主要原因是2018年结余的0.89万元培训费在2019年列支。
（五）会议费1万元，比2018年预算增0.2万元，增长的主要原因是支部建设标准化工作全面开展。
（六）机关运行费15.74万元，比2018年预算增1.02万元，增长的主要原因是：因工作需要，调入工作人员，公用经费有所增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况县委组织部2019年政府采购预算总额25.52万元，其 中：政府采购货物预算25.52万元。
（二）国有资产占用情况截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年其他固定资产63.23万元（因机构改革，合并老干部局固定资产11.15万元），其中：通用设备：44.81万元，家具用具：18.42万元；
（三）部门绩效评价进展情况2019年预算中实行绩效目标管理的项目8个，涉及金额4782.85万元，其中村级办公费1045.5万元、村组干部报酬2513.4万元、村干部离任生活补助及养老保险市县配套资金48万元、党建及基层组织建设专项经费1000万元、科级以上干部健康体检经费81万元、党建专题教育经费5万元、社区办公经费42万元、远程教育运行维护费47.95万元全部进行了预算的绩效目标评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
