张家川县委老干部工作局2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、单位主要职责及基本情况

　　

　　一是宣传贯彻党的老干部工作方针、政策和有关规定，了解掌握全县老干部工作情况，研究和制定有关老干部工作的制度和办法，指导、检查全县老干部工作开展情况和政策执行情况。

　　

　　二是负责落实全县离休干部政治待遇，组织和协调老干部参加重要会议，听取有关报告及参观考察。

　　

　　三是组织和引导离休干部发挥作用，送阅或传达重要文件精神，深入一些机关、企业和学校开展传统教育、法制教育等关心教育下一代工作、为培养社会主义“四有”新人服务。

　　

　　四是加强对离休干部的思想、政治工作，以党总支、党支部建设为核心，坚持喝完善“三会一课”制度和党员联系非党老干部制度，不断加强老干部思想政治建设。

　　

　　五是接待处理老干部及遗属的来信来访，帮助解决实际问题，妥善处理一些老干部的历史遗留问题。

　　

　　六是加强离休干部离休费、医药费管理和发放。严格按照政策规定调整好离休干部工资及护理费、交通费，遗属生活补助费；注意做好老干部医疗保健工作；按政策和习俗，认真办理老干部逝世事宜。

　　

　　七是从业务上指导和管理老干部活动中心的工作，规范老干部文明、健康、有序的活动方式。

　　

　　八是监督管理老年大学日常工作。

　　

　　九是完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　

　　二、单位构成及人员情况

　　

　　（一）内设及归口管理机构

　　

　　根据有关规定，不设内设机构。挂张家川县关心下一代工作委员会办公室牌子，管理县老年大学的日常活动。

　　

　　（二）人员情况

　　

　　现有行政编制人员2名，事业编制人员1名，机关工勤人员1名。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年财政拨款收入预算 295.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.21 万元，比2018年预算增加16.18 万元，增长0.5 %，增长的主要原因是主要原因：一是2019年离退休干部党支部书记补贴的预算；二是在职人员工资中基本工资有一定程度的提高；三是离退休人员也相应的提高了离退休费标准。基金收入0万元，与上年度相比没有变化。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.21 万元，其中人员经费 274.33 万元，公用经费 20.88 万元。比2018年预算增加16.18万元，增长的主要原因是主要原因：一是2019年离退休干部党支部书记补贴的预算；二是在职人员工资中基本工资有一定程度的提高；三是离退休人员也相应的提高了离退休费标准。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出 1.5987 万元，其中：一般公共预算拨款 1.5987 万元。比2018年预算减少 1.5398 万元，下降44 %，下降的主要原因是离休干部减少。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出 1.5987 万元，其中：离休干部生活补贴项目1.5987 万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务 70.50 万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出 224.71 万元，

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年张家川县老干部局无无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年张家川县老干部局无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　“三公”经费计划支出共计0.5万元，比2017年1.万元减少0.5万元，比去年减少50%。

　　

　　（一）因公出国（境）费用 0 万元，与2018年预算相同。

　　

　　（二）公务接待费 0 万元，比2018年预算减少 0.5 万元，原因是2019年没有公务接待业务。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费  0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费  0万元），与2018年预算相同。

　　

　　（四）培训费 0 万元，与2018年预算相同。

　　

　　（五）会议费0.5 万元，比2018年预算减少 0.4 万元，原因是2019年会议次数减少。

　　

　　（六）机关运行费 20.88 万元，比2018年预算增加3.40 万元，增长的主要原因是2019年离退休干部党支部书记补贴纳入预算。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况：

　　

　　2018年度政府采购计划为1万元，主要用于购置办公用品和办公设备耗材。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

　　附件：张家川县老干部局2019年部门预算公开表


       附件1：张家川县老干部局2019年部门预算公开表
       附件2：张家川县老干部局2019年政府采购预算公开表
       附件3：张家川县老干部局2019年项目支出绩效目标申报表