张家川县档案局2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县档案局隶属中共张家川县委员会，主要职责是对全县机关、团体、企事业单位的档案工作进行和指导，负责收集、整理、保管和提供、利用档案资料。
二、机构设置
张家川县档案局为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，事业编制10人，其中设局长1名，副局长1名。实有在职人员14人，退休人员4人。
三、部门预算安排情况
2019年收入预算118.69万元，比2018年147.32万元减少28.63万元，下降19.4%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算118.69万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入118.69万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入0万元，合计118.69万元），比2018年预算减少28.63万元，下降19.4%，下降的主要原因是：①人员减少②退休人员工资转入社保.；基金预算收入0元，与2018年预算相比无变化。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.69万元，其中人员经费107.25 万元，公用经费 11.44 万元。比2018年预算减少28.63万元，下降19.4% ，下降的主要原因是：①人员减少②退休人员工资转入社保.，不再预算退休费。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出为8.72万元，与2018年预算相比无增减变化。
2、项目分类分级情况
2019年档案局项目支出8.72万元,为档案管护经费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务118.69万元。
2、社会保障和就业支出 0 万元。
（四）非税收入
2019年本部门计划征收7.5万元，主要是档案收费。
(五)政府性基金预算支出
2019年档案局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（二）公务接待费0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（四）培训费0万元， 2019年未单列培训费预算数，与2018年预算相比无增减变化。
（五）会议费 0万元. 2019年未单列会议费预算数，与2018年预算相比无增减变化。
（六）机关运行费0万元，2019年未单列机关运行费，与2018年预算相比无增减变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年预算拟采购办公桌50套、办公椅50把、沙发5套、A4纸20箱、A3纸10箱、打印复印一体机2个台、电脑15台、硒鼓50个、墨粉20盒、扫描仪2台、档案盒10000个、档案卷皮5000个、服务器1台、特藏室设备购置1台、打印机2台、笔记本电脑4台、电子滚动屏1个。 共计27.56万元.
（二）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆。其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产56.6762 万元。其中通用设备7.7391万元，家具用具、装具及动植物48.4551万元，文物和陈列品0.4820万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,为档案管护经费共计8.72万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.张家川县档案局2019年部门预算公开表
1、项目支出增减情况
2019年项目支出为8.72万元，与2018年预算相比无增减变化。
2、项目分类分级情况
2019年档案局项目支出8.72万元,为档案管护经费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务118.69万元。
2、社会保障和就业支出 0 万元。
（四）非税收入
2019年本部门计划征收7.5万元，主要是档案收费。
(五)政府性基金预算支出
2019年档案局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（二）公务接待费0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算相比无增减变化。
（四）培训费0万元， 2019年未单列培训费预算数，与2018年预算相比无增减变化。
（五）会议费 0万元. 2019年未单列会议费预算数，与2018年预算相比无增减变化。
（六）机关运行费0万元，2019年未单列机关运行费，与2018年预算相比无增减变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年预算拟采购办公桌50套、办公椅50把、沙发5套、A4纸20箱、A3纸10箱、打印复印一体机2个台、电脑15台、硒鼓50个、墨粉20盒、扫描仪2台、档案盒10000个、档案卷皮5000个、服务器1台、特藏室设备购置1台、打印机2台、笔记本电脑4台、电子滚动屏1个。 共计27.56万元.
（二）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆。其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产56.6762 万元。其中通用设备7.7391万元，家具用具、装具及动植物48.4551万元，文物和陈列品0.4820万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,为档案管护经费共计8.72万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.张家川县档案局2019年部门预算公开表
