张家川县委统战部2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：
1. 负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2. 负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
4. 负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。
5. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承办县对台领导小组的日常事务。
6. 指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。
7. 指导工商联工作。
8. 完成县委和省、市统战部交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县委统战部有独立行政机构1个，内设张家川县委对台工作办公室（正科级行政单位）和张家川县伊斯兰教工作办公室（全额拨款股级事业单位）。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收入预算共计353.3万元，其中上年结转73.86万元（均为项目资金），比2018年预算减少102.79万元，下降23%。其中：一般公共预算财政拨款收入279.44万元（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入94.44万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入185万元）。下降的主要原因是：①上年结转资金减少；②退休人员工资转入社保发放，未列入预算；基金预算收入0万元，与上年相比没有变化。
2019年财政拨款支出预算353.3万元，其中：一般公共预算财政拨款支出279.44万元，上年结转73.86万元。比2018年预算减少102.79万元，下降23%，下降的主要原因是：①上年结转资金减少；②退休人员工资转入社保发放，未列入预算；
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.44 万元，其中人员经费75.58万元，公用经费 18.87万元。比2018年预算减少38.55万元，下降29 %，下降的主要原因是：退休人员工资、取暖费等转入社保发放，未列入预算。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出258.86万元，其中：一般公共预算拨款185万元，上年结转73.86万元。比2018年预算减少63.63万元，下降20%，下降的主要原因是：项目资金支出进度加快，结余大幅减少。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出190万元，分别为统战工作经费5万元、党外代表人士培训经费25万元、宗教界人士生活补助160万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出353.30万元。
2、社会保障和就业支出 0万元。
（四）非税收入
2019年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0 万元，比2018年预算无变化。
（二）公务接待费 0万元，比2018年预算减少2.5 万元，下降的主要原因是严格按照中央、省、市关于厉行节约的各项规定，坚持从严从简，努力降低公务活动成本。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元。（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2018年预算无变化。
（四）培训费25万元，比2018年预算增长19 万元，增长的主要原因是：计划在2019年加大对党外知识分子、宗教界人士、非公有制经济人士等各类统战对象培训力度，确保全县统一战线工作健康有序开展。
（五）会议费 0万元，比2018年预算减少0.8万元，下降的主要原因：从严控制会议费。
（六）机关运行费 18.87万元，其中：办公费11.97万元，印刷费1万元，邮电费0.6万元，差旅费2.5万元，劳务费1.5万元，其他交通费1.3万元，比2018年预算增加0.34万元，主要原因是：2018年调出1人，调入3人，办公经费增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
县委统战部2019年政府采购预算总额11.6万元，其 中：办公桌椅20000万，文件柜5000元，打印机6000元，A4纸26000元，台式电脑15000元，速印机25000元，办公室沙发4000元，其他办公用品20000元。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产共计37.54万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额190万元,其中统战工作经费5万元、党外代表人士培训经费25万元、宗教界人士生活补助160万元全部进行了预算的绩效目标评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
