按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责   
围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的筹备、组织协调；传达贯彻县委、县政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。
二、机构设置
县委办公室属行政机关，下属5个管理单位和内设机构办公室，共有财政供养人员37人，其中在职27人，退休7人，抚养人员3人；在职人员中有县级3人，科级9人，科员9人，工人6人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款支出预算312.0589万元，其中：一般公共预算财政拨款支出312.0589万元。比2018年预算422.8415万元减少110.7826万元，下降35.5 %，下降的主要原因是①去年按照省市保密工作要求，建设保密“四合一”系统运行经费99.1万元。②今年退休人员工资没有列入当年预算，但在职人员工资预算比去年有所增加。公用经费与去年持平，无变化。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出302.0589万元，其中人员经费190.9689万元，公用经费111.09万元。比2018年预算323.7415万元减少21.6826万元，下降6.77 %，下降的主要原因是①今年退休人员工资53.1442万元没有列入当年预算，但在职人员工资预算比去年有所增加30.7816万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出16.5万元，其中：一般公共预算拨款16.5万元。比2018年预算105.6万元减少89.1万元，下降84.38 %，下降的主要原因是①去年按照省市保密工作要求，建设保密“四合一”系统运行项目，预算经费99.1万元，而今年预算只有10万元。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出16.5万元，其中保密科技经费10万元，密码事业费6.5万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 312.0589 万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2019年本部门计划征收0万元，主要是2019年办公室无非税收入。
 (五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算安排0万元，是因为2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0万元，与2018年预算一致，主要原因是因公出国（境）人员。
（二）公务接待费 8万元，比2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），与2018年预算数相同。
（四）培训费 5万元，比2018年预算持平，主要原因是用于领导参加上级部门和县委组织部安排的培训及县委办公室举办的乡镇部门秘书培训费用。
（五）会议费 5万元，比2018年预算减少4万元，下降的主要原因是大型的会议比较少，一般会议没有会议接待费用支出，较去年有所减少。
（六）机关运行费74.59万元，比2018年预算73.11万元，增长1.48万元，主要原因是在职人员增加，机关运行费略有增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
办公室政府采购预算安排20万元，主要用于办公用品、办公耗材采购和办公设备采购，比去年增加15万元，主要是把办公用品和办公耗材纳入政府采购管理。
（二）国有资产占用情况

2019年年初固定资产318.4053万元，其中：通用设备289.8431万元，家具用具28.5622万元。

（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，分别是机要密码事业管理费6.5万元及保密系统运行维护费10万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 附件1.县委办2019年部门预算公开表
 附件2.张家川县委办公室2019年政府采购预算公开表
 附件3.张家川县委办公室2019年项目支出绩效目标申报表
 附件4.县委办部门整体支出绩效目标申报表