张家川县人民检察院
2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 ??
（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；
（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院内设有办公室、纪检组、公诉科、侦监科、政工科、民行科、技术科、控申科、刑事执行检察局、案件管理办公室、法警队、督查室等12个部门（反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科转隶）。现有张家川镇、龙山镇、恭门镇、马关镇四个基层派驻检察室。现有编制43名，其中中央政法专项编制41人（含转隶人员），工勤编制2人，实有在职人员40人（含转隶人员），退休人员10人，遗属抚养人员5人，聘用制书记员14人，其他聘用临时人员16人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年财政拨款收支总预算1135.77万元，比2018年预算增加533.21万元，增长88.49%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加、项目经费增加及上年结转增加。包括：一般公共预算拨款972.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，上年结转收入163.14万元；其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1135.77万元，比2018年预算增加533.21万元，增长88.49%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出增加、项目支出增加及上年结转支出增加。
包括：1.公共安全支出1005.08万元。
2.社会保障和就业支出61.41万元。
3.卫生健康支出33.38万元。
4.住房保障支出35.90万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出972.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出762.63万元，与2018年相比增加160.07，增长26.56%，增长的主要原因是：在职人员工资普调、聘用制书记员工资列入预算导致人员经费增加。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出210.00万元，2018年首次纳入省级财政预算，当年未列项目支出预算，项目支出预算增加210.00万元，增长的主要原因是：检察业务综合保障经费55.00万元和中央政法转移支付资金155.00万元。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是执法办案费之检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付办案业务装备经费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增加0万元，两年度均没有因公出国出境预算。
（二）公务接待费2.12万元，比2018年预算增加1.30万元，增长158.54 %，增长的主要原因是： 扫黑除恶、公益诉讼等检察业务工作督导调研，邀请人大代表、政协委员等开展检察开放日活动，计划开展公务接待12批次120人。
（三）公务用车购置及运行维护费77万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费27万元），比2018年预算增加72.20万元，增长1504.17%，增长的主要原因是：本年度预算新购置业务用车两辆。
（四）培训费2.02万元，比2018年预算增加1.23万元，增长155.70%，增长的主要原因是：计划安排开展党课专题学习及法律素能业务专题培训，因上年度新聘用书记员14人，参训人员增加。
（五）会议费0万元，比2018年预算增加0万元。
（六）机关运行经费188.98万元，比2018年预算增加158.20万元，增长513.97%，增长的主要原因是：1.办案数量逐年增长，业务差旅费、车辆运行维护费增加；2.扫黑除恶、公益诉讼等法律宣传活动频繁，印刷费增加；3.需要修缮维护办案技术楼门房、派驻乡镇检察室，本年度维修（护）费增加；4.上年度新聘用书记员14人，办公办案人员增加，办公费、水电费等相应增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.88万元，其中：政府采购货物预算29.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2350.32万元，其中办案和专业技术用房4478平方米，价值1557.85万元。部门及所属预算单位共有执法执勤业务用车6辆，价值116.18万元。单价20万元以上的设备价值213.66万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。确定中期绩效评价试点项目0个。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
