张家川县沈遐熙革命纪念馆2017年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领带下负责完成全县的宣传工作。沈遐熙革命纪念馆作为地方红色革命基地。在县委、县人民政府的双重领导下开展工作。
（一）。贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。
（二）。对团体党员干部及学生进行组织、协调、联络、指导、服务，参观介绍有关方面知识，宣传爱国主义思想文化。
（三）。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展宣传活动，发扬爱国主义思想文化；
（四）。完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张川县沈遐熙革命纪念馆为全额预算拨款的正科级事业单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数7名，事业编制7人，实有人数3人。
二、沈遐熙革命纪念馆2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为21.7796万元，其中：
1.财政拨款收入21.7796万元，为人员工资和公用经费。2016 年度决算数0万元，2017年本单位财务开始独立核算。
2.上级补助收入**万元，为**的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是**原因。
3.事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入**万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是**原因。
5.用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是**原因。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，沈遐熙革命纪念馆支出为21.7718万元。其中：
基本支出21.7718万元，2016年度决算数0万元。
项目支出0万元，较2016年度决算数增加（或减少）**万元，增长（或下降）**%，主要是**原因。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，沈遐熙革命纪念馆财政拨款收入总计21.7796万元，上年没有预算和决算。其中：一般公共预算财政拨款收入21.7796万元，上年没有预算和决算；政府性基金预算财政拨款收入**万元，与上年相比增加（减少）**万元，增长（下降）**%。原因：**
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，沈遐熙革命纪念馆一般公共预算财政拨款支出总计21.7718万元，上年相比增加（减少）**万元，增长（下降）**%；完成年初预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因：办公经费节余。其中：
1.一般公共服务支出21.7718万元，主要用于人员工资和公用经费，完成年初预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因：办公经费节余。
2.公共安全支出**万元，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**
3.教育支出**万元，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沈遐熙革命纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21.7718万元，其中：
1.人员经费17.7796万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、采暖补贴。
2.日常公用经费3.9923万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用**万元。较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，变动原因为：**。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织**个，共有**人；参加其他单位组织的出国（境）团组**个，增加**万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费**万元，较上年增加（减少）
**万元，增长（下 降）**%，变动原因为：**
2017年我单位公务用车运行费**万元，较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，变动原因为：**
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费**万元，较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%，变动原因为：**
其中国内公务接待共**批次，接待人次**人，较上年增加（减少）**%，增加（减少）**万元。国外公务接待共**批次，接待人次**人，较上年增长（下降）**%，增加（减少）**万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入201 7年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
单位本年度没有进行相关项目的绩效评价。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
张家川县沈遐熙革命纪念馆2017年度部门决算公开附表
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