一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的筹备、组织协调；传达贯彻县委、县政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　县委办公室属行政机关，下属5个管理单位和内设机构办公室，共有财政供养人员37人，其中在职24人，退休9人，抚养人员2人；在职人员中有县级3人，科级8人，科员7人，工人6人。

 

　　二、2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况

 

　　2017年度，收入总计为427.248万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入427.248万元，全部为财政拨款资金。较2016 年度决算数或减少117.232万元，下降27.43%，主要是机关运行经费减少。

 

　　2.上级补助收入0万元。与2016 年度决算数一致，没有上级补助收入。

 

　　3.当年同2016 年度决算数一致没有事业收入。

 

　　4没有其他收入，同2016 年度决算数一致没有其他收入。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

 

　　6.上年没有结转和结余资金。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，县委办公室支出为424.2638万元。其中：

 

　　基本支出424.2638万元，较2016 年度决算数减少120.2162万元，下降28.33%，主要是人员调动和公务费减少。

 

　　项目支出0万元，较上年无变化。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，财政拨款收入总计427.248万元，与上年相比减少117.232万元，下降27.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入427.248万元，与上年相比减少117.232万元，下降27.43%。主要是机关运行经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2016年度无变化。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计424.2638万元，与上年相比减少120.2162万元，下降28.33%；完成年初预算的112.95%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位在职人员奖金，增加退休人员高龄补助。其中：

 

　　1.一般公共服务支出374.988万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出，完成年初预算的114.89%，主要是人员工资增加。

 

　　2.社会保障和就业支出49.2758万元，完成完成年初预算108.96%，主要是退休人员工资增加。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　县委办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出427.248万元，其中：

 

　　1.人员经费269.006万元，主要包括：基本工资79.7528万元、津贴补贴83.9534万元、奖金53.15万元、退休费49.2758万元、抚恤金1.506万元、其他对个人和家庭的补助支出1.368万元。

 

　　2.日常公用经费155.2578万元，主要包括：办公费29.2073万元、印刷费12.0067万元、邮电费10.59万元、差旅费15.0535万元、维修（护）费10.075万元、会议费13.036万元、培训费5.3322万元、公务接待费9.6764万元、劳务费2.0585万元、公务用车运行维护费28.3993万元、其他交通费用4.4529万元、办公设备购置15.1023万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算45.4万元，决算38.07万元，完成年初预算83.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比去年减少。与上年同期相比减少4.24万元，下降11.13%，减少的主要原因是公务接待费比去年减少。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年一致。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位没有公务用车购置费。

 

　　2017年我单位公务用车运行费28.39万元，较上年增加8.9万元，增长31.34%，变动原因为下乡调研督查较多，车辆逐年老化陈旧，故障较多，维修费用增加。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费9.6764万元，较上年减少4.23万元，下降43.71%，变动原因为公务接待费次数和人员较去年减少。
        其中国内公务接待共59批次，接待人次423人，较上年减少43.71%，减少4.23万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出140.155万元，比 2016年减少123.36万元，降低46.86%。主要原因是人员调动和公务费减少。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额15.1万元，其中：政府采购货物支出15.1万元，授予中小企业合同金额15.1万元，占政府采购支出总额的100%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　我单位2017年度没有一般公共预算项目支出，没有开展预算项目支出绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   中共张家川县委办公室2017年度部门决算公开附表