张家川团县委2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县希望工程办公室的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
二、机构设置
单位全称中国共产主义青年团张家川回族自治县委员会，为财政一级预算全额拨款行政单位。编制为：行政编制3人，事业编制2人，现实有行政编制2人，无退休人员。无其它内设机构。
三、部门预算安排情况
2019年收入预算15.34万元，比2018年14.21万元增加1.13万元，增长8%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算15.34万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入15.34万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入0万元，合计15.34万元），比2018年预算增加1.13万元，增长8%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；基金预算收入0万元，比2018年预算数相同。
2019年财政拨款支出预算15.34万元，全为一般公共预算财政拨款支出15.34万元。比2018年预算增加1.13万元，增加的主要原因是在职人员工资增加。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出15.34万元(包含上年结转资金0.42万)，其中人员经费13.58万元，公用经费1.76万元。比2018年预算增加1.13万元，增加的主要原因是在职人员工资增加。
（二）项目支出
2019年项目支出0万元。与2018年预算相比无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务15.34万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
（四）非税收入
2019年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化。
2019年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
（二）公务接待费0万元，与2018年预算相比无变化。
2019年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算相比无变化。
（四）培训费0万元，与2018年预算相比无变化。
（五）会议费0万元，与2018年预算相比无变化。
（六）机关运行费1.76万元，与2018年预算相比增加0.42万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购预算4.32万元，其中：电脑4台，1.92万元；打印机1台，0.7万元；资料柜3个，0.18万元；复印纸6箱，0.12万元；其他办公耗材0.6万元；印刷费0.8万元。
（二）国有资产占用情况
2019年初本单位固定资产共计2.48万元。其中：通用设备1.65万元，家具0.83万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。只作部门整体支出绩效评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件1：张家川县团委2019年部门预算公开表
附件2：张家川县团委2019年采购预算公开表
