按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省市委宣传思想文化工作的精神和意见，制定全县宣传思想文化工作和精神文明建设的总体规划和阶段性工作计划，并负责组织实施。

2、负责政治理论教育工作。按照县委和上级主管部门的意见，对全县政治理论教育进行安排、检查、总结，会同有关部门做好党员、干部理论教育工作，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。

3、负责宣传引导工作。组织宣传上级党委的中心任务和路线、方针、政策，紧紧围绕县委的重大决策和重要工作部署，积极做好宣传引导工作，做好对外宣传工作。

4、负责意识形态工作。贯彻落实中央和省委关于党委（党组）意识形态责任制要求，督促全县各级党委（组）加强意识形态工作，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，维护好民族地区意识形态安全。

5、负责文化文艺工作。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，把握文化文艺工作的政治方向，推动党的文艺方针政策的贯彻执行。

6、负责全县精神文明建设。负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

7、负责抓好重点党报党刊的征订工作。

8、总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。

9、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

    县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设县委对外宣传办公室（张家川县人民政府新闻办公室、张家川县互联网信息办公室、张家川县新闻中心）、精神文明办公室。核定26名，其中：行政编制11名，机关工勤1名，事业编制14名。现有在职人员21人，其中行政人员9人，机关工勤1人，事业编制人员11人。

三、部门预算安排情况

   2019年财政拨款收入预算共计175.52万元，比2018年预算176.7万元相比减少1.18万元，减少0.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入175.52万元（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入161.52万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入14万元）。比2018年预算176.7万元相比减少1.18万元，减少0.66%。 主要原因是公用经费减少。

   2019年财政拨款支出预算175.52万元，比2018年预算176.7万元相比减少1.18万元，减少0.66%。其中：一般公共预算财政拨款支出175.52万元。比2018年预算176.7万元相比减少1.18万元，减少0.66%，减少的主要原因是公用经费减少。

（一）基本支出

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出175.52万元，其中人员经费145.78万元，公用经费29.74万元（办公经费15.74万元，对外宣传工作经费14万元）。与2018年预算176.7万元相比减少1.18万元，减少0.66%，减少的主要原因是公用经费减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

    2019年项目支出14万元，其中：一般公共预算拨款14万元,与2018年预算相比无变化。

2、项目分类分级情况

    2019年项目支出14万元与2018年预算相比无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务收入175.52万元。上年结转18万元。

2、社会保障和就业支出0万元。

（四）非税收入

    2019年本部门计划征收0万元，主要是张家川县委宣传部是行政单位，无其它收入。

 (五)政府性基金预算支出

    2019年政府性基金预算安排0万元。2019年张家川县委宣传部无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2018年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2018年预算相比无增减变化，主要原因是单位无公务用车。

（四）培训费0万元，2019年未单列培训费预算数，与2018年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，2019年未单列会议费预算数，与2018年预算相比无变化。

（六）2019年预算安排机关运行经费29.74万元（办公经费15.74万元，对外宣传工作经费14万元）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

    办公用品采购预算支出共计22.37万元。其中相机5台65000元，电脑5台25000元，无人机一架25000元，各种办公用品108700元。

（二）国有资产占用情况

    2018年12月31日本单位国有资产总计90.02万元，其中，通用设备74.39万元，办公家具15.64万元。本部门无车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门绩效评价进展情况

    2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,为14万元的对外宣传工作经费。申报了绩效目标，已通过财政部门审核，争取年内实现目标。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
 
附件1：张家川县委宣传部2019年部门预算公开表

附件2：张家川县委宣传部2019年采购预算公开表

附件3：张家川县委宣传部2019年部门预算项目绩效目标申报表