按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、机构编制管理；

2、实名制管理工作；

3、事业单位法人登记的注册及管理工作；

4、行政审批制度管理工作；

5、中文域名注册登记管理工作；

6、电子编制管理证管理工作；

二、机构设置

    张家川县编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，行政编制8名，实有人员6人，事业编制10人，其中设主任1名，实有人员3人，退休人员2人，抚养人员1人。

三、部门预算安排情况

    2019年财政拨款收入预算80.18万元，比2018年预算87.6万元减少7.42万元，下降 0.93%。下降的主要原因是退休人员工资纳入社保。其中：财政一般公共预算财政拨款收入80.18万元。（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入61.18万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入19万元，合计80.18万元）。基金预算收入0元，与2018年预算相比无变化。

    2019年财政拨款支出预算80.18万元，比2018年预算87.6万元减少7.42万元，下降 0.93%。下降的主要原因是退休人员工资纳入社保。其中：财政一般公共预算财政拨款支出80.18万元。（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入61.18万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入19万元，合计80.18万元）。基金预算支出0元，与2018年预算相比无变化。

（一）基本支出

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.18万元，其中人员经费64.65万元，公用经费11.53万元。比2018年预算87.6减少11.43万元，下降15 %，下降的主要原因是退休人员工作纳入社保。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

    2019年项目支出19万元，其中：一般公共预算拨款19万元。比2018年预算增加14万元，增长280%，增长的主要原因是中文域名注册是一项全县的长期性的工作，是我单位办公经费不能负担的一项经费支出，也是2019年新增加的项目。

2、项目分类分级情况

    2019年项目支出19万元，其中：电子编制管理证经费5万元，中文域名注册项目4万元，编办工作经费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务80.18万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

（四）非税收入

    2019年张家川县编办无非税收入。
 
(五)政府性基金预算支出

    2019年政府性基金预算安排 0 万元。2019年张家川县编办无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元，与2018年预算相比无变化。

（二）公务接待费  0 万元，与2018年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与2018年预算相比无变化。

（四）培训费 0 万元，与2018年预算相比无变化。

（五）会议费 0 万元，与2018年预算相比无变化。

（六）机关运行费 11.53 万元，比2018年预算增加5  万元，增长的主要原因是新增了电子编制管理证工作经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

    2019年政府采购预算6.41万元。详细采购预算：一、印刷材料、文头、稿纸2万元。二、电脑2台0.96万元。三、多功能一体机1台0.5万元。四、办公用品2.2万元。五、办公耗材0.75万元。

（二）国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，本部门共有车辆0  辆，，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。办公用品等其他固定资产11.06  万元。
　　 
（三）部门绩效评价进展情况

    根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。包括编办工作经费10万元，电子编制管理证经费5万元，中文域名注册经费4万元共计3个项目。
　　
　　项目绩效评价结果等级优。根据年初设定的绩效目标，电子编制管理证经费等项目自评得分良好。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
 
附件1：张家川县编委办2019年部门预算公开表

附件2：张家川县编委办2019年采购预算公开表

附件3：张家川县编委办2019年项目支出绩效目标申报表

附件4：张家川县委编办2019年部门预算整体支出绩效目标申报表