张家川县委农村工作部2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）认真宣传贯彻中央和省、市、县关于发展农业和农村工作的各项方针政策及重大工作部署，研究提出深化全县农村改革和发展农村经济的政策措施，牵头协调全县农村改革发展的重大问题，开展“三农”工作重大问题的调查研究并提出意见和建议，为县委、县政府领导和推动全县“三农”工作当好参谋助手。
（二）组织协调农口部门、涉农部门的相关工作；牵头制定相关规划和意见；负责全县农业与农村工作综合性会议文稿的起草和县委下发的全县综合性涉农工作政策性文件的审核工作。
（三）按照县委、县政府关于发展农业和农村工作的总体要求和重大决策，牵头制定农业和农村工作主要经济指标，配合县委、县政府对农口各部门和各乡镇农业农村工作进行督查和年度考核工作。
（四）牵头拟定全县新农村建设工作规划并组织实施，承办县委新农村建设领导小组日常工作。
（五）会同有关部门研究拟定全县统筹城乡一体化发展规划并组织实施。
（六）负责重大农业建设项目的申报和项目资金的整合工作。
（七）与县委组织部共同负责农口各部门基层领导干部的考核配备工作。
（八）负责农口系统事业单位专业技术人员技术职称的评审工作
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县委农工部属县委序列行政单位，归口管理县区划办、新农办两个参照管理事业单位，县帮扶领导小组办公室和农业产业化办公室设在农工部。共有编制18名，其中行政编制3名，事业编制15名。现有在职职工13人，其中行政2人，事业11人。退休人员2人，遗属抚养人员2人。
新农办：负责全县改善农村人居环境和美丽乡村建设、全域无垃圾创建活动等工作。
区划办：负责国家级地面样方网点县农作物长势和土壤墒情监测与上报等工作。
产业办：负责全县农业产业化及龙头企业的培育、监测、统计、数据上报和项目争取等工作。
惠农办：负责全县强农惠农政策的落实、统计等工作。
帮扶办：负责全县脱贫攻坚帮扶工作的协调与管理，驻村帮扶队伍的调整、培训和日常管理等工作。
2019年初有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。
2019年初共有财政供养在职人员13人,和去年相比没有变化。其中行政人员2人，参公人员10人,事业人员1人。退休人员2人，与去年相比没有变化。遗属抚养人员2人，没有变化。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2019年财政拨款预算收入336.5万元，比2018年预算202.8万元增加133.7万元，增长65.93%，增加的主要原因是2016年已实施的改善农村人居环境项目资金到位，另外还有帮扶工作经费。其中：财政一般公共预算拨款收入预算336.5万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入116.19万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入220.3万元，合计336.5元）；基金预算收入0元，与2018年预算相比没有变化。上年结转46.1万元。
（二）全年支出
2019年财政拨款支出预算382.6万元，其中：一般公共预算财政拨款支出336.5万元，基本支出116.19万元，项目支出220.3万元。比2018年预算增加133.7万元，增长65.93%，增加的主要原因是2016年已实施的改善农村人居环境项目资金到位，另外还有帮扶工作经费。
1、基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.19万元，其中人员经费93.98万元，公用经费22.21万元。比2018年预算减少8.21万元，下降6.6%，下降的主要原因是：退休人员的工资已进入社保统筹。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2019年项目支出220.3万元，其中：一般公共预算拨款220.3万元。比2018年预算增加220.3万元，增长100%，增长的主要原因是2016年已实施的改善农村人居环境项目资金到位，另外还有帮扶工作队培训费和工作经费。
（2）项目分类分级情况
2019年项目支出220.3万元，其中：其中改善农村人居环境项目192.85万元，驻村帮扶工作队工作经费11.5万元，驻村帮扶工作队培训经费16万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务336.49万元。
2、社会保障和就业支出无。
（四）非税收入
2019年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化。
（二）公务接待费 0 万元，比2018年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2018年预算相比无变化。
（四）培训费 0万元，比2018年预算相比无变化。
（五）会议费 0 万元，比2018年预算相比无变化。
（六）机关运行费 22.21 万元，比2018年预算没有变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年县委农工部政府采购预算7.123万，包括印刷品2.5万元，打印机产品0.794万元，计算机1.5万元，照相机1.1万元，其他工作用品1.229万元，具体见附表。
（二）国有资产占用情况
无国有资本经营预算支出。
（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
本单位没有对相关项目的绩效评价
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：1.农工部2019年部门预算公开表
