按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领带下负责完成全县的宣传工作。沈遐熙革命纪念馆作为地方红色革命基地。在县委、县人民政府的双重领导下开展工作。
我馆在上级主管部门的领导下，在政府财政部门的支持下圆满完成了当年的所有工作任务。
(一)贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。
（二）对团体党员干部及学生进行组织、协调、联络、指导、服务，参观介绍有关方面知识，宣传爱国主义思想文化。
（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展宣传活动，发扬爱国主义思想文化。
（四）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
2012年10月，根据天水市机构编制委员会《关于成立张家川县沈遐熙革命纪念馆的批复》（天机编发[2012]46号）精神，成立张家川县沈遐熙革命纪念馆，为全额拨款事业单位，隶属于中共张家川县委员会，业务工作由县委宣传部指导。经费列入县财政预算。
该馆机构独立，其性质事业管理单位，目前该馆事业编制人数7人，馆长1人，办公室主任1人，解说员5人。公益性岗位1人，馆内设办公室，党支部活动室。纪念馆主要职责是：负责向人民群众，党员干部和青少年学生开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育；负责馆藏文物和有关资料的维护、登记建档和保管工作；负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作；健全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作，开展对外宣传和文化交流；负责纪念馆防火、防盗、防爆等安全保卫工作；完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。
沈遐熙革命纪念馆是一座以收藏、宣传、教育、陈列红色革命历史文物为主的综合性纪念馆。办公地点在张家川镇阿阳大道8号，与民族博物馆同楼，展厅及办公地点在四楼。建筑面积1048.3平方米，使用面积935平方米。建筑功能：序厅,展厅,接待室,办公室等。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款支出预算50.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出50.46万元，其中在职人员工资45.27万元（在职人员工资42.16万元；年终奖励工资1.84万元；取暖费1.28万元）。公用经费1.19万元；纪念馆工作经费4万元。比2018年预算增加0.8万元，其原因是我馆人员经费增加。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出46.46万元，其中人员经费45.27万元，公用经费1.19万元。比2018年预算增加0.8万元，其原因是我馆人员经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出4万元，与2018年预算相比无变化。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出 4万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 0 万元。
2、社会保障和就业支出 0 万元，
（四）非税收入
2019年本部门计划征收 0 万元，主要是我馆2019年无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算安排 0 万元。我馆2019年无政府性基金预算支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0万元，与2018年预算相比无变化。
（二）公务接待费 0 万元，与2018年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），与2018年预算相比无变化。
（四）培训费0万元，与2018年预算相比无变化。
（五）会议费0万元，与2018年预算相比无变化。
（六）机关运行费1.19 万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年我馆政府采购预算6万元，其采购内容如下：
1、宣传折页2000册纪念馆6000元。
2、A4纸共计1200元、A3复印纸纸200。
3、其他办公用品3000元。
4、台式电脑2台9600元，笔记本电脑1台5000元。
5、打印复印机1台2100元。
6、清洁工具扫帚簸箕等500元。
7、档案盒20个200元。
8、活动性宣传展板20块12000元。
9、维修20000元。
10、打印机墨粉1200元。硒鼓4个2000元。文头纸100元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产2.86 万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中我馆实行绩效目标管理的项目1个，为纪念馆专项工作经费，涉及一般公共预算拨款资金4万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件1：沈遐熙革命纪念馆2019年部门预算公开附表
附件2：张家川县沈遐熙革命纪念馆2019年采购预算公开表
附件4：张家川县沈遐熙革命纪念馆2019年部门整体支出绩效目标申报表
