按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;选举县长、副县长、法院院长、检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;选举上一级人民代表大会代表;听取和审议县人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审议县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　

　　二、机构设置

　　

　　张家川县人大常委会主任1人，副主任5人，党组成员1人，内设机构有办公室主任、副主任各1人、主任科员7人、办公室秘书1人、民族法制委员会主任、副主任各1人、财政经济委员会主任、副主任各1人、代表人事工委主任、副主任各1人、农业农村工委主任、副主任各1人、教科文卫工委主任1人、城建环保工委主任1人、行政工勤6人。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　2019年收入预算345.56万元，比2018年489.21万元减少143.65万元，下降29.36%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算345.56万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入323.48万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入22.08万元，合计345.56万元），比2018年预算减少143.65万元，下降29.36%，下降的主要原因是：退休人员进入社保，未纳入预算。

　

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出323.48万元，其中人员经费 282.70万元，公用经费 40.78 万元。上年结转公用经费26.10万元。比2018年预算减少 143.65万元，下降 29.36%，下降的主要原因是退休人员进入社保,未纳入预算。

　　

　　单位基本公用经费49.46万元，其中：办公费50.34万元，邮电费2.1万元，差旅费7.00万元，维修费1.00万元，培训费5.00万元，劳务费9.36万元，其他交通费用0.50万元，取暖费8.68万元。

　　

　　上年结转基本公用经费26.10万元，其中:办公费11.33万元，邮电费1.10万元，差旅费2.00万元，培训费4.45万元，会议费5.22万元，劳务费2.00万元。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出 22.08万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出 22.08 万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务 345.56 万元。上年结转26.10万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出 0 万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年本部门计划征收  0 万元，主要是本单位无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2019年人大办无政府性基金预算安排的支出）。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用 0 万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　（二）公务接待费0万元, 与2018年预算相比无变化。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2018年预算相比无变化。

　　（四）培训费 5 万元，与2018年预算相比无变化。

　　（五）会议费 0万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是压缩会议，节约开支，

　　

　　（六）机关运行费49.46万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　1、硒鼓，10个，3800元。

　　

　　2、A4纸，80箱，16000元。

　　

　　3、A3纸，40箱，8000元。

　　

　　4、墨粉，70次，5600元。

　　

　　5、复印机粉盒，3盒，5250元。

　　

　　6、装订针（长），3盒，3750元。

　　

　　7、装订针（短），3盒，2940元。

　　

　　8、传真机，1台，1700元。

　　

　　9、电脑，4台，15200元。

　　

　　10、印刷品，40000元。

　　

　　11、维修，20000元。

　　

　　12、第十六届人大三次会议办公用品、办公耗材，40000元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　国有资产总计139.73万元,其中,通用设备115.39万元；家具、用具24.34万元。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为人大代表活动经费22.08万元，占一般公共项目预算的100%。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出