张家川县政协办2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　紧紧围绕全县中心工作，按照政协《章程》等相关规定，严格执行政协的三大职能“政治协商、民主监督、参政议政”，推动全县经济社会全面健康发展。

　　人民政协是爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组织形式，是各民主党派、工商联及社会各界人士参政议政的重要场所。目前，我国的政治体制未变，多党合作和政治协商制度依然是我国的基本政治制度，所以人民政协的性质、地位和作用也相应未变，政协的职能也就不能改变。基于此认识，县政协无划出、划入、转变、下放、强化、弱化的职能。县政协的职能依然是“政治协商、民主监督、参政议政”。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　县政协办属行政机关，下设办公室和五个专门委员会。在职人员30人，其中公务员：23人，事业：7人，离退休人员：20人。

　　二、张家川县政协办2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为510.0834万元，其中：

　　1.财政拨款收入510.0834万元，为预算财政拨款资金。较2017 年度决算数减少40.3723万元，减少7.91%,主要原因是：退休人员工资8月份起转入人社局。

　　2.上级补助收入0万元，与上年相比无变化。

　　3.事业收入0万元，与上年相比无变化。

　　4.其他收入0万元，与上年相比无变化。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比无变化。

　　6.上年结转和结余21.8845万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，张家川县政协办支出为513.5537万元。其中：

　　基本支出513.5537万元，较2017 年度决算数减少16.0921万元，减少3.13%,主要是退休人员工资8月起转入人社局。

　　项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2018年度，张家川县政协办财政拨款收入总计510.0834万元，与上年相比减少40.3723万元，减少7.91%,.其中：一般公共预算财政拨款收入510.0834万元，与上年相比减少40.3723万元，减少7.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度，张家川县政协办一般公共预算财政拨款支出总计513.5537万元，与上年相比减少29.6218万元，减少5.76%;完成年初预算115.28%,决算数大于预算数的主要原因是：政协十三届二次会议，政协委员培训在年初预算中没有预算。

　　1.一般公共服务支出440.7623万元，主要用于干部职工工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算99.05%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工资8月起转入人社局。

　　2.公共安全支出0万元，与上年相比无变化。

　　3.教育支出0万元，与上年相比无变化。

　　4.社会保障和就业支出72.7913万元，主要用于退休老干部工资，与上年相比减少45.4913万元，减少37.5%,完成年初预算54.7%,决算数小于预算数，其主要原因是：退休人员工资8月份起转入人社局。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　张家川县政协办2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出513.5537元，其中：

　　1.人员经费389.0474万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费124.5063万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算17.0882万元，决算17.0882万元，完成年初预算100%.与上年同期相比减少4.9825万元，增长29.2%;减少的主要原因：上级调研视察批次相对减少，车辆出勤次数减少。其中：

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元与上年相比无变化，。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，。

　　2018年我单位公务用车运行费7.3784万元，减少1.5497万元，下降21%,变动原因为：上级调研视察批次相对减少，车辆出勤少。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费9.7098万元，较上年减少3.5328万元，减少36.38%,减少原因为：上级调研视察批次相对减少。

　　其中国内公务接待共25批次，接待人800人次，较上年减少36.38%,减少3.5328万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出372.7124万元，比 2017年增加10.3393万元，增长2.77%.主要原因是：日常公用经费增加，尤其是政协十三届二次会议，政协委员培训在年初预算中没有预算。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额9.5330万元，其中：政府采购货物支出9.5330万元。其中：授予小微企业合同金额9.5330万元，占政府采购支出总额的100%.

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产总计92.53万元,其中,通用设备34.8万元；家具、用具22.23万元，其他办公设备35.5万元。

　　九、预算绩效情况

　　2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：张家川县政协办2018年度部门决算公开附表