地震局2018年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　主要职能

　　

　　(一)根据有关法律法规管理全县防震减灾工作；负责拟订有关防震减灾工作规划及实施办法并组织实施。

　　

　　(二)负责建立地震监测预报工作体系，按照国家、省市地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震台网（站）及信息系统的规划建设，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案并组织实施，指导全县地震监测台网（站）和群测群防工作；负责提出地震预报意见。

　　

　　(三)负责抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，监督管理一般工业与民用建设工程抗震设防要求工作；承担保护地震监测设施和地震观测环境的责任；指导农村地震安居工程建设。

　　

　　(四)拟订全县地震应急预案并监督实施。

　　

　　(五)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

　　

　　(六)承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

　　

　　(七)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发，指导地震救援队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

　　

　　(八)推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。

　　

　　(九)指导乡镇防震减灾工作。

　　

　　(十)承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项。

　　

　　

（二）、机构设置情况

　　

　　县地震局内设办公室及震害防御和宣传教育股2个内设机构。

　　

　　人员编制：县地震局共有事业编制7名，其中：在职10人，退休2人，抚养2。

　　

　　二、地震局2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况

    2018年度收入总计为113.6514万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入113.6514万元，为一般公共预算资金。较2017 年度决算数122.1592万元减少8.5078，下降6.96%，主要是原因2018年没有预算综合目标考核责任奖。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较2017年度决算数无变化。

　　

　　3.事业收入0万元，较2017年度决算数无变化。

　　

　　4.其他收入0万元，较2017年度决算数无变化。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数无变化。

　　

　　6.上年结转和结余0万元，较2017年度决算数无变化。

　　（二）支出决算情况

　　

　　2018年度地震局支出为113.6514万元。其中：

　　

　　基本支出113.6514万元，较2017 年度决算数123.9876万元，减少10.3362万元，下降8.34%，主要原因是2018年没有预算综合目标考核责任奖。

　　

　　项目支出0万元，较2017年度决算数无变化。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，地震局财政拨款收入总计113.6514万元，与上年相比减少8.5078万元，下降6.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入113.6514万元，与上年相比减少8.5078万元，下降6.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度，地震局一般公共预算财政拨款支出总计113.6514万元，与上年相比减少10.3362万元，下降8.34%；完成年初预算121%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资相应增加，其中：

　　

　　1.国土海洋气象支出111.1294万元，主要用于人员工资支出及日常公用经费的支出，完成年初预算124%，决算数大于预算数的主要原因补发了2017年综合目标考核责任奖。

　　

　　2.社会保障和就业支出2.5220万元，主要用于退休人员的工资支出，完成年初预算22%，决算数小于预算数的主要原因是2018年8月将退休人员工资纳入社保。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　地震局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出113.65万元。

　　

　　1.人员经费105.78万元，主要包括：基本工资55.46万元、津贴补贴20.16万元、奖金0.97万元、退休费2.52万元、抚恤金0.67万元、奖励金26万元、

　　

　　2.日常公用经费7.87万元，主要包括：办公费3.58万元、印刷费1.76万元、电费0.81万元、邮电费0.9万元、取差旅费0.33万元、其他交通费用0.49万元。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，较上年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出7.87万元，比 2017年16.6984万元减少8.8284万元，降低52.87%。主要原因是：去年本单位向县政府申请，财政拨于资金用于应急配套系统建设，这就是资金减少的主要原因,而今年无此项资金。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度无政府采购支出项目，与上年相比无变化。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产12.4780万元。其中通用设备6.8560万元，家具用具、装具及动植物5.6220万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。包括防震减灾工作经费1个项目，涉及一般公共预算支出 3万元。

　　

　　项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，防震减灾工作经费项目自评得分良好。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。