一、单位基本概况

（一）主要职能
 
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是： 
    
1. 负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 
   
 2. 负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。 
   
 3. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 
    
 4. 负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。 
    
 5. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承办县对台领导小组的日常事务。 
    
 6. 指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。 
    
7. 指导工商联工作。 
    
8. 完成县委和省、市统战部交办的其他工作。 

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

张家川县委统战部内设张家川县委对台工作办公室（正科级行政单位）和张家川县伊斯兰教工作办公室（全额拨款股级事业单位）。共有编制10人，其中行政编制7人，后勤服务事业编制1人，事业编制3人。截止2018年底，实有在职职工11人，退休人员3人，抚养人员1人。

二、县委统战部2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为617.7477万元，其中：

1.财政拨款收入617.7477万元，为一般财政拨款资金。较2017 年度决算数减少465.0851万元，下降43%，主要原因是：按照省上相关要求，将“两个共同”示范建设与民族团结进步创建工作深度融合，统筹安排，进行了专项资金整合，2018年省上没有下达“两个共同”示范建设专项资金。
 
2.上级补助收入0万元，较2017 年度决算数无变化。

3.事业收入0万元，较2017年度决算数无变化。

4.其他收入0万元，较2017 年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算无变化。

6.上年结转和结余74.2384万元，为2017年省级和市级“两个共同”示范县建设专项资金结余。

（二）支出决算情况

2018年度，张家川县委统战部支出为618.1290万元。其中：

基本支出173.1275万元，较2017 年度决算数减少142.0869万元，下降45%，主要原因是：1.2018年基本支出未包括宗教人士生活补助；2.退休人员2018年8月份工资划入社保发放，不计财政收入。

项目支出445.0015万元，较2017 年度决算数减少1004.2441万元，下降69%，主要是“两个共同”示范建设项目资金减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，县委统战部财政拨款收入总计617.7477万元，与上年相比减少465.0851万元，下降43%。其中：一般公共预算财政拨款收入617.7477万元，与上年相比减少465.0851万元，下降43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。原因：“两个”共同项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，县委统战部一般公共预算财政拨款支出总计618.1290万元，与上年相比减少1146.331万元，下降65%；完成年初预算175%，决算数大于预算数的主要原因：2018年“两个共同”示范县建设市级配套专项资金未列入预算。其中：

1.一般公共服务支出607.4285万元，主要用于“两个共同”示范县建设专项资金项目、2018年度宗教人士生活补助费、工资福利、商品和服务、办公费、差旅费等支出，完成年初预算172%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：“两个共同”示范县建设专项资金项目支出。

2.社会保障和就业支出10.7005万元。主要用于退休人员工资发放，完成年初预算57%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员2018年8月份工资划入社保管理，不计财政收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县委统战部2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出173.1275万元，其中：

1.人员经费115.5975万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费57.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算2.5万元，决算2.5万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少0.5万元,下降17%；增加减少的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元,较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降17%，变动原因为：严格执行中央八项规定，控制接待成本。

其中国内公务接待共22批次，接待人次188人，较上年减少50%，减少0.5万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出57.53万元，比 2017年增加9.1334万元，增长19%。主要原因是：出差次数增多和其他交通费增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额104.0323万元，其中：政府采购货物支出104.0323万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.0323万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.0323万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产共计37.54万元。

九、预算绩效情况

2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

十、相关专业名词解释 


1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张家川县委统战部2018年度部门决算公开表