一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;选举县长、副县长、法院院长、检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;选举上一级人民代表大会代表;听取和审议县人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审议县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　 2018年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位。

 

　　张家川县人大民族法制委员会、财政经济委员会，张家川县人大常委会内设机构有办公室、代表人事工委、农业农村工委、教科文卫工委、城建环保工委。

 

　　二、县人大办2018年度部门决算情况说明

 

　 （一）收入决算情况。2018年度，收入总计为602.5501万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入602.5501万元，为预算财政拨款资金。较2017 年度决算数减少53.7478万元，下降8.9201%,主要是由于退休人员工资8月份转入社保发放所造成的。

 

　　2.上级补助收入0万元。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余38.9309万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2018年度，县人大办支出为615.3738万元。其中：

 

　　基本支出615.3738万元，较2017 年度决算数减少32.4558万元，下降5.2742%,主要是由于退休人员工资8月份转入社保发放所造成的。项目支出0万元。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2018年度，县人大财政拨款收入总计602.5501万元，与上年相比减少53.7478万元，下降8.9201%.其中：一般公共预算财政拨款收入602.5501万元，与上年相比减少53.7478万元，下降8.9201%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2018年度，县人大办一般公共预算财政拨款支出总计615.3738万元，与上年相比减少32.4558万元，下降5.2742%;完成年初预算125.7893%,决算数大于预算数的主要原因：工资增长和上年结转和结余。其中：

 

　　1.一般公共服务支出501.7526万元，主要用于干部职工工资福利支出、商品服务支出等，完成年初预算115.7179%,决算数大于预算数的主要原因工资增长和上年结转和结余。

 

　　2.公共安全支出0万元。

 

　　3.教育支出0万元。

 

　　4. 社会保障和就业支出113.6213万元。主要用于退休人员工资福利，完成年初预算76.4303%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员进入社保。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　县人大办2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出615.3738万元，其中： 1.人员经费471.6701万元，主要包括：基本工资119.6579万元、津贴补贴123.1977万元、奖金6.6002万元、退休费113.6213万元、抚恤金3.6180万元、生活补助8.9750万元、奖励金96.0000万元。

 

　　2.日常公用经费143.7038万元，主要包括：办公费43.8859万元、邮电费0.8977万元、差旅费10.9287万元、维修（护）费3.3423万元、会议费42.1017万元、培训费6.2764万元、公务接待费5.5071万元、劳务费1.3120万元、公务用车运行维护费14.0265万元、其他交通费用0.9695万元、办公设备购置14.4560万元。

 

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

 

　　2018年“三公经费”预算19万元，决算19.5336万元，完成年初预算102.8084%,决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行费没有预算。与上年同期相比减少11.5099万元，下降62.9233%;减少的主要原因：公务用车运行费、公务接待费减少。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

 

　　2018年我单位公务用车运行费14.0265万元，较上年减少5.3306万元，下降38.0038%,变动原因为：公务用车次数减少。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2018年本单位公务接待费5.5071万元，较上年减少6.1793万元，下降47.1240%,变动原因为：省市调研、外省、邻县调研批次、人员、调研天数减少。

 

　　其中国内公务接待共28批次，接待人次550人，较上年减少47.1240%,减少6.1793万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2018年度机关运行经费支出143.7038万元，比 2017年增加0.6621万元，增长0.4607%.主要原因是：办公费、会议费、差旅费增长。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2018年度政府采购支出总额14.4560万元，其中：政府采购货物支出14.4560万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额14.4560万元，占政府采购支出总额的100%.

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。办公设备等其他固定资产共计139.73万元。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：张家川县人大办2018年部门决算公开附表