张家川县委组织部2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1. 贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。
2.深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。
3.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。
4.按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。
5.制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。
6.研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责承办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。
7.研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。
8.负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
9.负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。
10.主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。
11.负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。
12.负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。
13.按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。
14.完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县委组织部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、组织组、干部组、公务员组、老干部组。核定编制35名，其中：行政编制16名，机关工勤2名，事业编制19名。现有在职人员23人，其中行政人员10人，机关工勤3人，事业编制人员10人；离休人员7人，退休人员7人，遗属抚养人员21人。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款支出预算5957.84万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5115.87万元，上年结转841.97万元。比2019年预算增加536.42万元，增长9%，增长的主要原因是①根据甘组通字〔2019〕127号文件精神，村干部基本报酬最低保障标准由每人每年2.4万元提高到3万元；组干部报酬最低保障标准由每人每年0.72万元提高到0.9万元。村级组织办公经费最低保障标准由每村每年4.1万元提高到5万元。②因人事变动等原因，全县科级以上干部健康体检经费由2019年的81万元增加至90万元。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出292.55万元，其中人员经费276.64万元，公用经费15.91万元。比2019年预算增加0.17万元，增长1.08%，增长的主要原因是机构改革将老干部局并入组织部，其人员经费和公用经费一并纳入预算管理。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出5665.29万元，其中：一般公共预算拨款5665.29万元。比2019年预算增加345.18万元，增长6%，增长的主要原因是①根据甘组通字〔2019〕127号文件精神，村干部基本报酬最低保障标准由每人每年2.4万元提高到3万元；组干部报酬最低保障标准由每人每年0.72万元提高到0.9万元。村级组织办公经费最低保障标准由每村每年4.1万元提高到5万元。②因人事变动等原因，全县科级以上干部健康体检经费由2019年的81万元增加至90万元。
2、项目分类分级情况
2020年项目支出5665.29万元，其中：村级办公费1045.5万元、村组干部报酬3367.46万元、村干部离任生活补助及养老保险市县配套资金48万元、党建及基层组织建设专项经费1000万元、科级及以上干部健康体检经费90万元、离休干部生活补贴1.4万元、离退休干部党支部书记工作补贴2.88万元、远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费47.95万元、老干部工作经费5.1万元、老年大学工作经费5万元、关心下一代工作经费5万元、党建专题教育经费5万元、社区办公经费42万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务5299.79万元。
2、教育支出0万元；
3、社会保障和就业支出158.37万元。
4、卫生健康支出0万元。
5、农林水支出499.68万元。
（四）非税收入
2020年本部门计划征收0万元，2020年县委组织部无纳入非税收入管理的项目。
(五)政府性基金预算支出
2020年县委组织部无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
（二）公务接待费0万元，与2019年预算相同。
（三）公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。
（四）培训费0万元，与2019年预算相同。
（五）会议费0.6万元，比2019年预算减少0.4万元，下降的主要原因是减少会议。
（六）机关运行费15.91万元，比2019年预算增长0.17 万元，增长的主要原因是因机构改革将老干部局并入组织部，其人员经费和公用经费一并纳入预算管理。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
县委组织部2020年政府采购预算总额35.73万元，其 中：政府采购货物预算35.73万元。
（二）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年其他固定资产85.43万元 ，其中：通用设备：53.27万元，家具用具：32.16万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目14个，涉及金额4913.252万元，其中村级办公费1045.5万元、村组干部报酬2615.4万元、村干部离任生活补助及养老保险市县配套资金48万元、党建及基层组织建设专项经费900万元、干部教育培训经费100万元、科级以上干部健康体检经费90万元、党建专题教育经费5万元、社区办公经费42万元、远程教育运行维护费47.95万元、老干部工作经费5.1万元、关心下一代工作经费5万元、老年大学工作经费5万元、离休干部生活补贴1.422万元、离退休干部党支部书记工作补贴2.88万元全部进行了预算的绩效目标评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
