按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　（一）主要职能

　　

　　 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是： 

　　

　　 1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

　　

　　 2.负责贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，研究拟订民族工作的政策和重大措施，并组织协调、督促检查落实处理民族宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。 

　　

　　 3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 

　　

　  4.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。 

   5.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导和推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

   6.指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。 

   7.指导工商联工作。

   8.完成县委和省、市上级部门交办的其他工作。 

　　

　　二、机构设置

　　

　　现有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，内设3个股室，即侨务（对台）股、综合股、民族宗教事务股。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2020年财政拨款支出预算602.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出602.44万元，比2019年预算增加 249.14万元，增长71 %，增长的主要原因是：机构改革，统战部与民宗局合署办公，人员经费、办公经费、工作经费相应增加。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出 225.24万元，其中人员经费208.82万元，公用经费16.42万元。比2019年预算增加130.8万元，增长139 %，增长的主要原因是：机构改革，统战部与民宗局合署办公，人员经费、办公经费合并，金额相应增加。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2020年项目支出296.26万元，其中：一般公共预算拨款296.26 万元，比2019年预算增加37.4万元，增长14 %，增长的主要原因是：2019年比2018年项目结转资金有所增加。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2020年项目支出296.26 万元，其中：2020年宗教人士生活补助费项目171.61万元，上年结转省市两个共同示范建设项目19.54万元，少数民族发展专项资金项目105万元，2019宗教人士生活补助0.105万元。

　　

　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务支出602.44 万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　

　（四）非税收入

　　

　　2020年本单位无非税收入。

　　

  (五)政府性基金预算支出

　　

　　2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用24万元，与2019年预算相比没有变化；

　　

　　（二）公务接待费0万元，与2019年预算相同。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），与2019年预算相比没有变化；

　　

　　（四）培训费0万元，与2019年预算相比没有变化；

　　

　　（五）会议费0万元，与2019年预算相比没有变化；

　　

　　（六）机关运行费16.42万元，比2019年预算增加2.55 万元，增长的主要原因是：机构改革，合署办公，人员增加，办公经费相应增加。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2019年政府采购预算总额16.4万元，其中：办公家具1.8万，打印机0.6元，A4纸26000元，台式电脑2.7万元元，速印机2.2万元，办公用品2万元，办公耗材2万元，印刷费1.5万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

        截至2019年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产共计40.26 万元。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

       根据财政预算绩效管理要求，我单位将2020年度一般公共预算项目支出全部纳入绩效管理，共涉及资金242.61万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括朝觐工作经费 等6个项目，涉及一般公共预算支出 242.61 万元，均设立了绩效目标，年内将严格按照相关规定做好落实，力争完成目标任务。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

　附件1：2020年中共张家川县委统战部部门预算公开表

   附件2：2020年中共张家川县委统战部部门整体支出绩效目标申报表 
  
   附件3：2020年中共张家川县委统战部项目支出绩效目标申报表 

   附件4：2020年中共张家川县委统战部政府采购预算表