档案馆2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县档案馆隶属中共张家川县委员会，主要职责是对全县机关、团体、企事业单位的档案工作进行和指导，负责收集、整理、保管和提供、利用档案资料。
二、机构设置
张家川县档案馆为正科级全额拨款事业单位，事业编制10人，其中设局长1名，副局长1名。实有在职人员15人，退休人员4人。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款支出预算115.38万元，其中上年结转2.288万元。其中：一般公共预算财政拨款支出115.38万元，比2019年预算减少3.31万元，下降2.79 %，下降的主要原因是人员减少。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.38万元（含上年结转2.288万元），其中人员经费101.99万元，公用经费13.39万元。比2019年预算减少3.31万元，下降2.79 %，下降的主要原因是人员减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出8.72万元，其中：一般公共预算拨款8.72万元，与2019年预算相比无增减变动。
2、项目分类分级情况
2020年项目支出8.72万元，其中：档案管护费8.72万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务112.19万元。
2、社会保障和就业支出0.9万元，
（四）非税收入
2020年本部门计划征收0.6 万元，主要是：档案收费
(五)政府性基金预算支出
2020年档案馆无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同。
（二）公务接待费 0万元，与上年相同。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同。
（四）培训费0万元，与上年相同。
（五）会议费 0万元，与上年相同。
（六）机关运行费13.39万元，比2019年预算增加1.95 万元，增长主要原因是有上年结转经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年预算拟采购门禁设备5台、周界监控报警设备1部、刻录机2台、扫描仪2台、杀毒软件1套、珠海泰坦软件10套。办公用品、办公耗材、宣传印刷品若干。共计6.4336万元。
（二）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆。其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产71.1237万元。其中通用设备21.8791万元，家具用具、装具及动植物48.7626万元，文物和陈列品0.4820万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为档案管护经费共8.72万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
