按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

  张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领导下，贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。
对团体党员干部及学生进行组织、协调、联络、指导、服务，参观介绍有关方面知识，宣传爱国主义思想文化。
与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展宣传活动，发扬爱国主义思想文化。

二、机构设置

  张川县沈遐熙革命纪念馆为全额预算拨款的事业管理单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数7名，事业编制7人，实有人数7人。

三、部门预算安排情况

  2020年财政拨款支出预算53.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出53.38万元。比2019年预算增加2.92万元，增长5.47 %，增长的主要原因是：人员经费增加。

（一）基本支出

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.38 万元，其中人员经费44.85万元，公用经费5.19万元。比2019年预算增加2.92万元，增长5.47 %，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

  2020年项目支出 4 万元，其中：一般公共预算拨款 4万元，与2019年预算数相同。

2、项目分类分级情况

  2020年项目支出4万元，项目支出为纪念馆专项工作经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

（四）非税收入

  2020年本部门计划征收0万元，主要是：我部2020年无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

  2020年政府性基金预算安排0万元。主要是：我馆2020年无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2019年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2019年相比无变化。

（四）培训费0万元，与2019年相比无变化。

（五）会议费0万元，与2019年相比无变化。

（六）机关运行费5.19万元，其中公用经费1.19万元，专项工作经费4万元。与2019年相比无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

  2020年我馆政府采购按照实际情况采购办公用品，比2019年预算基本相同。

（二）国有资产占用情况

  　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产4.03 万元。

（三）部门绩效评价进展情况

   2020年本部门纳入预算绩效管理的项目1个，为纪念馆专项工作经费，涉及预算资金4万元，该项目在编制预算时申报了绩效目标，目前已通过了县级财政部门的审核批复。我们将严格按照有关制度做好预算执行，力争实现绩效目标。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
 
 
 
附件：1、沈遐熙革命纪念馆2020年部门预算公开附表
  2、县沈遐熙纪念馆2020年部门整体支出绩效目标申报表
  3、县沈遐熙纪念馆2020年部门项目支出绩效目标申报表
  4、县沈遐熙纪念馆2020年政府采购预算表样