按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责统一管理全县各级机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；
2. 负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码赋码工作、负责县直机关事业单位登记管理和年度报告公示工作；
3. 负责全县机构编制实名制管理工作；
二、机构设置
张家川县委编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，行政编制6名，实有人员5人，机关工勤编制1名，实有人员1名，事业编制10人，实有人员7人，退休人员2人，抚养人员1人。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款支出预算84.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出84.79万元。比2019年预算增加4.61万元，增长5.43%，增长的主要原因是个别干部因职务晋升，工资增长。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.79万元，其中人员经费69.26万元，公用经费15.53万元。比2019年预算增加4.61万元，增长5.43%，增长的主要原因是个别干部因职务晋升，工资增长。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出4万元，其中：一般公共预算拨款4万元。和2019年预算相比较，没有变化。
2、项目分类分级情况
2020年项目支出4万元，其中：中文域名注册经费1万元、电子编制管理证运行维护费3万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务84.79万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2020年县委编办无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年县委编办无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，和2019年预算相比较无变化。
（二）公务接待费0万元，和2019年预算相比较无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0万元），和2019年预算相比较无变化。
（四）培训费0万元，和2019年预算相比较无变化。
（五）会议费0万元，和2019年预算相比较无变化。
（六）机关运行费15.53万元，和2019年预算相比较无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年政府采购预算6万元。详细采购预算：一、印刷材料、文头、稿纸1.5万元。二、办公用品购置3万元。
三、办公耗材1.5万元。
（二）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产21.28万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，编办办公经费14万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1、县委编办2020年部门预算公开表
2、县委编办2020年部门整体支出绩效目标申报表
3、县委编办2020年部门项目支出绩效目标申报表
4、县委编办2020年政府采购预算表
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