张家川县工商联2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。其主要职能是：教育、引导非公有制经济人士在参与政治和社会事务中的主渠道作用，充分做好非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，充分发挥好政府管理非公有制经济方面的助手作用、构建和谐劳动关系过程中的协调作用以及行业协会商会改革发展中的积极作用。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县工商联隶属于县委（行政），公务员编制，正科级单位。内设机构有办公室，核定编制5人，本单位实有人员5人，正科级2人、副科级3人、退休1人，无抚养人员。办公室设在行政大楼6楼625室。电话：7886125.

　　二、县工商联2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为86.5531万元，其中：

　　1.财政拨款收入82.1991万元，为财政资金。较2017年度决算数减少1.8291万元，下降2.1768%,主要原因是培训费和会议费减少。

　　2.上级补助收入0万元，较2017年度决算数没有增减变动。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数没有增减变动。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数没有增减变动。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算没有增减变动。

　　6.上年结转和结余2.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，张家川县工商联支出为83.9731万元。其中：

　　基本支出83.9731万元，较2017年度决算数增加3.6764万元，增长4.5785%,主要原因是人员工资和办公经费增加。

　　项目支出0万元，较2017年度决算数没有增减变动。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，县工商联财政拨款收入总计86.5531万元，与上年相比减少2.4751万元，下降2.772%.其中：一般公共预算财政拨款收入82.1991万元，与上年相比减少1.8291万元，下降2.1768%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有增减变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，县工商联一般公共预算财政拨款支出总计83.9731万元，与上年相比增加3.6764万元，增长4.5785%;完成年初预算145.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和办公经费增加。其中：

　　1.一般公共服务支出83.9731万元，主要用于人员和公用经费支出，完成年初预算145.8966%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和办公经费增加。

　　2.公共安全支出0万元，与年初预算相一致。

　　3.教育支出0万元，与年初预算相一致。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　县工商联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出83.9731万元，其中：

　　1.人员经费75.1791万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费8.7940万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与年初预算一致，与上年同期相比没有增减变动。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年相比较无变动。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比较无变动。

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比较无变动。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，与上年相比较无变动。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相同。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相同。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出8.794万元，比2017年减少9.4945万元，降低51.91%.主要原因是：会议费和培训费减少。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采

　　购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产共计3.13万元。其中：通用设备2.43万元，占资产总额的77.64%；家具用具0.7万元，占资产总额的22.36%。
 

　　九、预算绩效情况

　　2018年我部门实施的一般公共预算项目,按照预算绩效管理相关要求,决策规范合理,制度健全有效,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。
 

       十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：张家川县工商联2018年部门决算公开附表