张家川县纪委2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　县纪委在县委和市纪委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作;县监察委员会负责全县监察工作;县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能。

　　（二）机构设置情况

　　县纪委和县监察委合署办公，一个机构两块牌子，内设11室1中心，单位共有在职职工22人，退休职工5人，抚恤1人。

　　二、张家川县纪委2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为382.4725万元，其中：

　　1.财政拨款收入338.6725万元，为一般公共预算资金。较2017 年度决算数减少19.3396万元，下降5.7%,主要原因是：人员有调出。

　　2.上级补助收入0万元，与上年相同。

　　3.事业收入0万元，与上年相同。

　　4.其他收入0万元，与上年相同。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相同。

　　6.上年结转和结余43.8万元，为前年度支出预算因客观条件变化未执行完，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，张家川县纪委支出为381.9781万元。其中：

　　基本支出381.9781万元，较2017 年度决算数增加35.3281万元，增长9.2%,主要原因是人员经费增加。

　　项目支出0万元，较2017 年度决算数减少21.64万元，下降100%,主要原因是2018年无项目支出。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2018年度，张家川县纪委财政拨款收入总计338.6725万元，与上年相比减少19.3396万元，下降5.7%.其中：一般公共预算财政拨款收入338.6725万元，与上年相比减少19.3396万元，下降5.7%;主要原因是人员有调离。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，张家川县纪委一般公共预算财政拨款支出总计381.9781万元，与上年相比增加13.6981万元，增长3.5%;完成年初预算103.71%,决算数大于预算数的主要原因：纪检监察业务费用支出增加及工资增资。

　　其中：

　　1.一般公共服务支出367.7612万元，主要用于办公费、纪检监察业务费用支出，人员工资支出，完成年初预算107.24%,决算数大于预算数的主要原因纪检监察业务费用支出增加及工资增资。

　　2.公共安全支出0万元，与上年相同。

　　3.教育支出0万元，与上年相同。

　　4. 社会保障和就业支出14.2169万元，完成年初预算的56%,决算数小于年初预算的主要原因是退休人员减少。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　张家川县纪委2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出381.9781万元，其中：

　　1.人员经费235.5668万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费146.4113万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算11.58万元，决算11.8143万元，完成年初预算102%,与上年同期相比增加0.2343万元，增长2%.决算数大于预算数的主要原因：业务量增大接待次数较2017年有所增加。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费0万元。

　　2018年我单位公务用车运行费6.9543万元，较上年减少1.7657万元，下降20%,变动原因为：2017年对车辆进行了大修，2018年维修费减少。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费4.86万元，较上年增加2万元，增长69.9%,变动原因为：由于业务量的增大，公务接待次数增加。其中国内公务接待共58批次，接待598人次，较上年增加41.1%,增加2万元。国外公务接待共0批次。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出146.4113万元，比 2017年增加41.7713万元，增长28.5%.主要原因是：信访件和监督执纪执法业务量增大，办公费和办公设备购置费相应增加。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额10.546万元，其中：政府采购货物支出10.546万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产共计123.5440万元。

　　九、预算绩效情况

　　我单位2018年无纳入绩效管理的项目。2018年我部门实施的一般公共预算项目,按照预算绩效管理相关要求,决策规范合理,制度健全有效,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。
 

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：张家川县纪委2018年部门决算公开附表