张家川县工商联
2020年部门预算公开说明
2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。
二、机构设置
张家川县工商联隶属县委，行政编制，正科级单位。内设机构有办公室,核定编制5人，本单位实有人7人，正科级4人、副主任科员2人，退休1人，无抚养人员。办公室设在行政大楼6楼625室。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款支出预算43.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出43.97万元，比2019年预算增加1.24万元，增长2.82%，增长的主要原因是①人员增加②工资增加。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出40.97万元，其中人员经费39.12万元，公用经费1.85万元。比2019年预算增加1.11万元，增长2.86，增长的主要原因是①人员增加②工资相应增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出3万元，其中：一般公共预算拨款3万元，与2019年预算相同。
2、项目分类分级情况
2020年项目支出3万元，为非公有制经济人士培训专项经费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务1.85万元。
2、社会保障和就业支出0.59万元。
（四）非税收入
2020年本部门无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年工商联无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相同。
（二）公务接待费0万元，与2019年预算相同。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0万元），与2019年预算相同。
（四）培训费0万元，与2019年预算相同。
（五）会议费0万元，与2019年预算相同。
（六）机关运行费1.85万元，与2019年预算相同。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出共计1.1万元。其中电脑维修0.35万元，购买打印纸0.2万元，购买办公用品0.2万元，印刷项目0.35万元。
（二）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产共计3.345 万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年本单位部门整体支出共计43.97万元，其中：基本支出40.97万元，项目支出3万元（非公有制经济人士培训专项经费），全部实行预算绩效目标管理。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
