张家川县青少年校外活动中心2020年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地，主要职能是：
1.根据中央、省、市的有关政策，研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施。
2.负责本单位日常工作。
3.配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动。
4.负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作。
5.负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作。
6.负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作。
7.完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作。
二、机构设置
青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位，无内设机构。共有编制3人，截止2019年底，在职职工4人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款支出预算 46.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 46.05万元。比2019年预算增加21.5万元，增长46.7%，增长的主要原因是：一是落实机关事业单位职工工资的调整；二是因为本年度无彩票公益金收入所以增加了工作经费。无项目拨款预算。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 46.05 万元，其中人员经费25.37万元，公用经费 20.68万元。比2019年预算增加21.5万元，增长1 %，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资的调整和增加了20万元工作经费。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
2020年本单位无项目支出预算。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务46.05万元。
（四）非税收入
2020年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，于2019年预算相比无变化，主要原因是本单位没有出国出境费用。
（二）公务接待费0万元，于2019年预算相比无变化，主要原因是本单位没有公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），于2019年预算相比无变化，主要原因是本部门没有公务用车。
（四）培训费0万元，与2019年预算相比无变化，主要原因是培训费没有纳入财政预算。
（五）会议费0万元，于2019年预算相比无变化，主要原因是2019年没有单列会议费。
（六）机关运行费20.68万元，比2019年预算增加20万元，增加的主要原因是：增加办公费和业务活动费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年计划采购办公用品等6.56万元。详细采购预算：一、办公用品类1.8万元。二、办公耗材类0.8万元。三、印刷类2.5万元。四、运行维修0.6万元。五、送温暖捐款0.86万元。
（二）国有资产占用情况
2019年底实有固定资产20.58万元。其中：通用设备8.9万元、家具用具7.5万元、专用设备4.18万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年实行绩效目标申报的项目1个，为工作经费20万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：1.2020年青少年活动中心部门预算公开表
2.2020年青少年活动中心部门整体支出绩效目标申报表
3.2020年青少年活动中心项目支出绩效目标申报表
4.2020年青少年校外活动中心2020年政府采购表
