按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

  张家川县地方志编纂中心主要负责本行政区域的地方志工作，隶属张家川县人民政府。主要职责是：制定全县地方志工作规划及实施方案；组织人员进行志书的编纂、评议、审定和出版；负责征集、整理、鉴别、储存地方志资料；负责全县地方志书的编撰、出版和发行工作；进行方志理论研究；培训方志队伍；编辑出版地方综合年鉴；提供地情咨询服务；编写地情教育丛书等。

二、机构设置

  张家川县地方志编纂中心为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，事业编制6人，其中设主任1名，副主任1名。实有在职人员7人，退休人员4人，抚养人员2人。

三、部门预算安排情况

  2020年财政拨款支出预算89.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出77.41万元，上年结转12万元。比2019年预算的80.79万元增加8.62万元，增长10.67%，增长的主要原因是县志的编辑、印刷、出版办公经费增加。

（一）基本支出

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.41万元，其中人员经费51.22万元，公用经费14.19万元。比2019年预算减少15.38万元，下降19.04%，下降的主要原因是地方志工作经费、县志和年鉴的编辑、印刷、制作费用纳入项目库管理。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

  2020年项目支出24万元，其中：一般公共预算拨款24万元。比2019年预算的19万元增加5万元，增长26.32%，增长的主要原因是地方志工作经费纳入项目库管理、年鉴的编辑、印刷、制作费用增加。

2、项目分类分级情况

  2020年项目支出24万元，其中：地方志工作经费项目  5万元，县志的编辑、印刷、制作费4万元，年鉴的编辑、印刷、制作费项目15万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务88.36万元，上年结转12万元。

2、社会保障和就业支出1.05万元。

（四）非税收入

  2020年县地方志编纂中心无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

  2020年县地方志编纂中心单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，与2019年预算相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算相比无增减变动。

（四）培训费0万元，与2019年预算相比无增减变动。

（五）会议费3万元，比2019年预算增加，主要原因是年鉴评审会议费用预算。

（六）机关运行费38.19万元，比2019年预算25.71万元增长12.48万元，增长主要原因是《张家川县志》《张家川年鉴2020》的编辑、印刷、出版办公经费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

  2020年采购预算共计5.19万元，全部为办公用品。

（二）国有资产占用情况
   　截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产 19.27 万元，其中：通用设备11.39万元，累计折旧7.02万元;家具用具7.88万元，累计折旧2.16万元。

（三）部门绩效评价进展情况

  2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个,分别为：地方志工作经费5万元；《张家川县志》印刷费4万元；年鉴印刷费15万元。
 
六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
 
 
 
附件：
1.县史志办2020年部门预算公开表
2.县史志办2020年政府采购预算公开表
3.县志办2020部门整体支出绩效目标申报表
4.县史志办2020年部门项目支出绩效目标申报表