张家川县沈遐熙革命纪念馆2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领带下负责完成全县的宣传工作。沈遐熙革命纪念馆作为地方红色革命基地。在县委、县人民政府的双重领导下开展工作。
(一).贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。
（二）.对团体党员干部及学生进行组织、协调、联络、指导、服务，参观介绍有关方面知识，宣传爱国主义思想文化。
（三）.与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展宣传活动，发扬爱国主义思想文化；
（四）.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张川县沈遐熙革命纪念馆为全额预算拨款的正科级事业单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数7名，事业编制7人，实有人数7人。
二、沈遐熙革命纪念馆2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2019年度，收入总计为123.5813万元。其中：
1.财政拨款收入123.5813万元，为人员工资和公用经费以及改造建馆项目资金。较2018 年度决算数增加73.9658万元，增长149.08%，主要是改造建馆项目资金增加了。
2.上级补助收入0万元，与2018年度决算数相比较没有变化。
3.事业收入0万元，与2018 年度决算数相比较没有变化。
4.其他收入0万元，与2018 年度决算数相比较没有变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2018 年度决算数相比较没有变化。
6.上年结转和结余5.1911万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2019年度，沈遐熙革命纪念馆支出为123.5813万元。其中：
基本支出123.5813万元，与2018年度决算数增加73.9658万元，增长149.08%，主要是改造建馆项目资金经费增加了。
项目支出60,15万元，与2018年度决算数有变化。
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，沈遐熙革命纪念馆财政拨款收入总计123.5813万元，与上年相比增加73.9658万元，增长149.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入123.5813万元，与上年相比增加73.9658万元，增长149.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018 年度决算数无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，沈遐熙革命纪念馆一般公共预算财政拨款支出总计123.5813万元，与上年相比增加73.9658万元，增长149.08%；完成年初预算235%，决算数大于预算数的主要原因是：建馆项目资金经费支出增加。其中：
1.一般公共服务支出123.5813万元，完成年初预算235%，决算数大于预算数的主要原因是项目公用经费增加。
2.公共安全支出0万元，与2018 年度决算数没有变化。
3.教育支出0万元，与2018年度决算数没有变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沈遐熙革命纪念馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出123.5813万元，其中：
1.人员经费58.2413万元，主要包括：基本工资43.2595万元、津贴补贴11.7920万元、奖金2.0612、医疗费补助0.9184、其他对个人和家庭的补助0.2102万元。
2.日常公用经费5.1900万元，主要包括：办公费4.5000万元、印刷费0.2000、差旅费0.4900万元。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费0万元，决算0万元，与2018 年相比较没有变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2019年我单位因公出国（境）费用0万元，与2018年相比较没有变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置费0万元，与2018年相比较没有变动。
2019年我单位公务用车运行费0万元，与2018年相比较没有变动。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元，与2018 年相比较没有变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较2018 年度决算数无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较2018年度决算数没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出5.1900万元，比 2018年增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产共计1.17万元（其中：打印机一台0.19万元、电脑两台0.98万元）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金54.96万元，占一般公共预算项目支出总额的108.8%。包括纪念馆升级改造1个项目，涉及一般公共预算支出54.96万元。
项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，纪念馆升级改造项目自评得分良好。项目全年预算数为54.96万元，执行数为54.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：张家川县沈遐熙革命纪念馆2019年部门决算公开附表
附件1：张家川县沈遐熙革命纪念馆2019年部门决算公开附表
