青少年校外活动中心2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地，主要职能是：
1.根据中央、省、市的有关政策，研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施；
2.负责本单位日常工作；
3.配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动；
4.负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作；
5.负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作；
6.负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作；
7.完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位，无内设机构。共有编制三人，截止2019年底，在职职工5人。
二、青少年活动中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为51.3644万元，其中：
1.财政拨款收入51.3644万元，为一般公共预算财政拨款资金，较2018年度决算数增加3.3736万元元，增长7.03%，主要是因为2019年度无其他任何收入，为保证中心各项工作的正常开展增加了财政拨款收入。
2.无上级补助收入，较2018年度决算数减少21.2011万元，减少100%，主要是本年度无此项拨款。
3.无事业收入。
4.无其他收入。
5.无事业基金弥补收支差额。
6.无上年结转和结余。
（二）支出决算情况
2019年度，青少年校外活动中心支出为51.2906万元。
其中：基本支出51.2906万元，较2018年度决算数增加3.2998万元，增加6.88%，主要原因是财政拨款收入增加，本年度日常工作所有支出全部为基本支出。
无项目支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，青少年活动中心财政拨款收入总计51.3644万元，较上年度增加3.3736万元，增长7.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入51.3644万元，与上年相比增加3.3736万元，增长7.03%,主要是本年度无其他任何收入，所以增加了财政拨款额度 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
1.2019年度，青少年校外活动中心一般公共预算财政拨款支出总计51.2906万元，与上年相比增加3.2998万元，增长6.88%。完成年初预算的208.92%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资的正常浮动，外聘教师的增加及活动的增加以及彩票公益金的取消，本年度所有支出全部为财政拨款收入。其中：
2.一般公共服务支出7.9263万元，主要用于电费及其他日常支出，本科目为追加预算，完成预算的99.1%，文化体育与传媒支出43.3644万元，主要用于人员经费和各项业务日常公用支出，完成年初预算的176.6%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资的正常浮动及各项活动的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51.2906万元，其中：
1.人员经费31.1844万元，主要包括：基本工资12.8880万元、津贴补贴11.2872万元、奖金4.7万元、绩效工资2.3092万元。
2.日常公用经费20.1062万元，主要包括：办公费6.8527万元、印刷费0.2590万元、水费0.2209万元、电费0.2712万元、邮电费0.1840万元、取暖费4.1803万元、差旅费0.3842万元、维修维护费0.2140万元、劳务费5.9480万元、其他交通费用0.6520万元、办公设备购置费0.94万元。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算0万元，较上年无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2019年我单位因公出国（境）组团0次，因公出国（境）人数0人，因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置数0辆，购置费0万元，较上年无变化。
2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元，其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费支出为19.17万元，比2018年增加0.0136元。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出共计 6.8290万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 无，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产20.58万元。其中：通用设备9.78万元，家具、用具3.37万元，专用设备7.43万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度无一般公共预算项目支出，一般公共预算基本支出51.2906万元，其中人员经费31.18万元，公用经费20.11万元。涉及一般公共预算支出51.29万元。
部门整体支出绩效评价结果等级为良。根据年初设定的整体绩效目标，全年预算数为24.55万元，执行数为51.29万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是各项支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是平衡支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.青少年校外活动中心2019年度部门决算公开附表
附件：1.青少年校外活动中心2019年度部门决算公开附表
