张家川县工商联2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。
二、机构设置
张家川县工商联隶属县委，行政编制，正科级单位。内设机构有办公室,核定编制5人，本单位实有人7人，正科级4人、副主任科员2人，退休1人，无抚养人员。办公室设在行政大楼6楼625室。电话：7886125.
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算61.8216万元，比2020年43.97万元增加17.8516万元，增长28.89%。其中：一般公共预算拨款61.8216万元,比2020年43.97万元增加17.8516万元，增加的原因是：人员增加，工资增加。
（二）全年支出
2021年支出预算61.8216万元，比2020年预算增加17.8516万元，增长28.88%。
1、基本支出
2021年基本支出58.8216万元，其中人员经费44.3886万元，公用经费2.5万元。比2020年预算增加0.65万元，增长11.8%，增长的主要原因是①人员增加②人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出3万元，比2020年预算无增加无减少。（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出3万元，其中：非公有制经济人士培训经费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务2.5万元。
2、社会保障和就业支出0.3万元，
3、农林水支出0.11万元。
（四）非税收入
2021年县工商联无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2021年县工商联无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元，与2020年预算相比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相比无增减变化。
2.公务接待费0万元，与2020年预算相比无增减变。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年预算相比无增减变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2020年预算相比无增减变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2020年预算相比无增减变化。
（四）机关运行费
机关运行费2.5万元，比2020年预算增加0.65万元，增长主要原因是人员增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年采购预算5.5万元。
（二）国有资产占用情况
2021年县工商联国有固定资产2.35万元，其中：通用设备2.28万元;家具用具0.07万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个,非公有制经济培训费3万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
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