按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县总工会是执行行政单位会计制度的群众团体，是一级预算单位。主要职责是：根据《工会法》和《中国工会章程》，依法维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织全县职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;指导各级工会进行自身建设和改革；检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作；依法维护职工的合法权益和特殊利益。

　　

　　二、机构设置

　　

　　1、工会行政编制4个，行政公勤编制1个，帮扶中心事业编制2个。

　　

　　2、人员情况：单位共有在职职工7人，其中行政人员5人，工勤人员2人，事业人员0人；退休职工4人。

　　

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2021年收入预算86.428363万元，比2020年74.4811万元增加11.947263万元，增长16.04%。其中：一般公共预算拨款86.428363万元,比2020年74.4811万元增加11.947263万元，增加的原因是年终奖励工资和办公经费预算增加。

　　

　　（二）全年支出

　　

　　2021年支出预算86.428363万元，比2020年预算增加11.947263万元，增长16.04%。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2021年基本支出71.428363万元，其中人员经费68.6344万元，公用经费2.793963万元。比2020年预算减少3.052737万元，下降4.10%，下降的主要原因是2021年将项目支出工会经费单独预算。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2021年项目支出15万元，与2020年相比无变化。

　　

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　

　　2021年项目支出15万元，其中：工会经费项目15万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务71.428363万元。

　　

　　2、工会事务15万元，

　　

　　（四）非税收入

　　

　　无非税收入预算：2021年张家川回族自治县总工会无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　无政府性基金预算：2021年张家川回族自治县总工会无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2021年三公经费预算0万元，与2020年预算相比无增减变化。其中：

　　

　　因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相比无增减变化。

　　

　　公务接待费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

　　

　　公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年预算相比无增减变化。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

　　

　　（三）会议费

　　

　　会议费0万元，与2020年预算相比无增减变化。

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　机关运行费2.793963万元，比2020年预算增1.453963万元，增长办公经费预算增加及上年结转。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2021年政府采购预算13.76万元，其中：固定资产采购7.57万元；办公耗材及各种维修维护6.19万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　张家川县总工会2021年底，固定资产合计2.8万元，其中通用设备合计2.8万元，包括复印机一台，价值1.8万元，照相机及器材一套，价值1万元。与2020年相比无变化。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，项目支出15万元。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出