张家川回族自治县信访局2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3.协调处理重要信访事项；
4.督促检查信访事项的处理；
5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
（二）机构设置情况
张家川回族自治县信访局属正科级全额拨款单位，实行参照公务员管理，执行行政单位会计制度，属于县级预算单位，报表为单户表。核定行政编制6人，事业编制10人，实有11人。
二、张家川县信访局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为132.8175万元，其中：
1.财政拨款收入130.7105万元，为财政拨款资金。较上年度决算数增加5.9232万元，增长4.75%，主要是解决疑难信访问题资金增加的原因。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，较上年度决算数无变化，主要是本单位没有根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，。较上年度决算数减少2.634万元，下降100%，主要是驻村帮扶工作队的补助经费减少的原因。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算数无变化。
6.上年结转和结余2.1070万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县信访局支出为131.3983万元。其中：
基本支出131.3983万元，较上年度决算数增加6.2258万元，增长4.97%，主要是原因。
项目支出14.8904万元，较上年度决算数减少0.1096万元，下降0.73%，主要是个别项目资金使用减少的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县信访局财政拨款收入总计130.7105万元，与上年相比增加5.9232万元，增长4.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入130.7105万元，与上年相比增加5.9232万元，增长4.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川县信访局一般公共预算财政拨款支出总计131.3983万元，与上年相比增加6.2258万元，增长4.97%；完成年初预算128.46%，决算数大于预算数的主要原因：该科目年初预算不够合理。其中：
1.一般公共服务支出123.5816万元，主要用于支出人员经费、日常办公经费等，完成年初预算120.81%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升；
2.公共安全支出0万元，年初预算为0；
3.教育支出0万元，年初预算为0；
4.社会保障和就业支出1.9597万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数和年初预算数相符；
5.农林水支出5.8570万元，主要用于驻村帮扶工作队员生活补助，决算数和年初预算数相符。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县信访局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出131.3983万元，其中：
1.人员经费98.8867万元，主要包括：基本工资60.2370万元、津贴补贴19.6169万元、奖金6.6704万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.9597万元，对个人和家庭的补助10.6028万元，其中生活补助0.2846万元、医疗费补助1.5676万元、奖励金8.7506万元。
2.日常公用经费30.4046万元，主要包括：办公费9.6462万元、邮电费0.8300万元、差旅费9.9935万元、维修（护）费0.1849万元、其他交通费用9.7500万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与年初预算一致，与上年同期相比没有变动。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，保有量为0辆，较上年无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出20.6546万元，比上年增加3.7846万元，增长22.43%。主要原因是：人员调动办公经费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0.9535万元，其中：政府采购货物支出0.9535万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括信访工作专项经费1个项目，涉及一般公共预算支出15万元。
项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分良好。项目全年预算数为15万元，执行数为14.8904万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
附件10：张家川回族自治县信访局2020年度部门决算项目绩效评价报告
