中国共产党张家川回族自治县纪律检查委员会
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.主管全县党的纪律检查和监察工作；
2.负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定 ；
3.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
4. 协助县委加强全县党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）机构设置情况
张家川县纪委监委是执行行政单位会计制度的党的机关，是一级预算单位，纪委、监委合署办公，一个机构两块牌子，内设11室1中心，单位共有在职职工42人，退休职工6人，抚恤1人，临聘人员2人。
二、县纪委2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为649.4468万元，其中：
1.财政拨款收入600.4778万元，为一般公共预算财政拨款收入。较上年度决算数增加123.7447万元，增长25.96%，主要原因是：1、有人员调入，工资数增加；2、公务用车老化，1-10月车辆运行维护费增加；3、报废旧车后购置了2辆新车，新增车辆购置费；4、本年新增纪检监察内网测评维护费用。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余48.9690万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余资金。
（二）支出决算情况
2020年度，县纪委支出为639.5328万元。其中：
基本支出639.5328万元，较上年度决算数增加208.3478万元，增长48.31%，主要原因是：1、有人员调入，工资支出增加；2、公务用车老化，1-10月车辆运行维护费支出增加；3、报废旧车后购置了2辆新车，新增车辆购置支出。4、本年支出新增纪检监察内网测评维护费用。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，县纪委财政拨款收入总计600.4778万元，与上年相比增加123.7447万元，增长25.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入600.4778万元，与上年相比增加123.7447万元，增长25.96%；主要原因是：1、有人员调入，工资数增加；2、公务用车老化，1-10月车辆运行维护费增加；3、报废旧车后购置了2辆新车，新增车辆购置费；4、本年新增纪检监察内网测评维护费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，县纪委一般公共预算财政拨款支出总计639.5328万元，与上年相比增加208.3478万元，增长48.31%，完成年初预算151%，决算数大于预算数的主要原因是：1、年中有人员调入，各项支出未列入年初预算；2、纪检监察业务量不断增加，公务用车超负荷运转，车辆运行维护费支出增加并且年底无法正常使用，报废旧车后购置了2辆新车，车辆购置费未列入年初预算；4、纪检监察内网测评维护工作是上级部门年中安排，相关费用未列入年初预算。其中：
1.一般公共服务支出617.2483万元，主要用于人员工资和机关公用经费，完成年初预算146%，决算数大于预算数的主要原因：1、年中有人员调入，各项支出未列入年初预算；2、纪检监察业务量不断增加，公务用车超负荷运转，车辆运行维护费支出增加并且年底无法正常使用，报废旧车后购置了2辆新车，车辆购置费未列入年初预算；4、纪检监察内网测评维护工作是上级部门年中安排，相关费用未列入年初预算。
2.社会保障和就业支出13.7105万元，主要用于退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算100%；
3.农林水支出8.5740万元，主要用于驻村帮扶工作队员补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县纪委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出636.0208万元，其中：
1.人员经费393.1258万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费242.8949万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算55.6107万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未预算“三公经费”。与上年同期相比增加46.3807万元，增长502%；增加的主要原因：纪检监察业务量不断增加，公务用车超负荷运转，车辆运行维护费支出增加；公务用车年底无法正常使用，报废旧车后购置了2辆新车，车辆购置费未列入年初预算。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费43.3221万元，较上年增加43.3221万元，变动原因为：报废旧车后购置了2辆新车。2020年我单位公务用车运行费10.1437万元，较上年增加3.2937万元，增长48%，变动原因为：纪检监察业务量不断增加，公务用车超负荷运转，车辆运行维护费支出增加。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费2.1449万元，较上年减少0.2351万元，下降11%，变动原因为：公务接待次数较上年相应减少。其中国内公务接待共38批次，接待人次270人，较上年减少11%，减少0.2351万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出116.2643万元，比上年减少14.5296万元，降低12.5%。主要原因是：严格落实关于坚持从严从简、勤俭节约，严控一般性支出的要求，减少机关运行各项支出。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额86.6071万元，其中：政府采购货物支出86.6071万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
2020年度本单位无项目支出。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
