一、单位基本概况
（一）主要职能
一是负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全县公务用车改革工作。
二是负责全县公务用房管理、使用和处置。
三是负责指导、管理和监督全县公共机构的节能等工作。
四是完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2020年末有机构数是1个，为全额预算拨款的事业单位，和去年相比，没有变化。
二、张家川县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为941.4754万元，其中：
1.财政拨款收入841.4754万元，为县级财政预算拨付资金。较上年度决算数增加200.0654万元，增长31%，主要原因是新增公务用车5辆，相应的公务用车运行维护费和差旅费增加；停车场维修改造项目收入增加。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数无增减。
3.事业收入0万元，较上年度无增减。
4.其他收入100万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加100万元,增长的主要原因是用于停车场维修改造项目。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算无增减。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县机关事务服务中心支出为941.4754万元。其中：
基本支出634.7154万元，较上年度决算数减少6.6946万元，下降0.1%，主要原因是维修费用减少。
项目支出306.76万元，较上年度决算数增加306.76万元，增长306.76%，主要原因是停车厂维修改造工程增加56.76万元，行政大楼电梯安装购置增加50万元，行政楼电梯安装购置及停车场维修改造增加200万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县机关事务服务中心财政拨款收入总计841.4754万元，与上年相比增加200.0654万元，增长31%。其中：一般公共预算财政拨款收入841.4754万元，与上年相比增加200.0654万元，增长31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川县机关事务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计841.4754万元，与上年相比增加200.0654万元，增长31%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因追加200万元用于停车场及电梯维修改造。
1.一般公共服务支出841.4754万元，主要用于水电暖支出，人员工资支出，公务用车购置，差旅费（公车平台司勤人员差旅费），维修费，停车场及电梯维修改造费等，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因追加200万元用于停车场及电梯维修改造。
2.公共安全支出0万元，与上年相同；
3.教育支出0万元，与上年相同。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县机关事务服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出634.7154万元，其中：
1.人员经费68.1054万元。主要包括：基本工资27.1824万元、津贴补贴24.9230万元、奖励金16万元。
2.日常公用经费566.61万元。主要包括：办公费414002.67元、印刷费4010元、咨询费92000元、手续费12000元、水费16281.9元、电费331718.1元、邮电费5203.76元、取暖费858962元、差旅费308444.5元、维修（护）费810081元、租赁费17848.07元、培训费740元、专用材料费4190元、劳务费432437元、公务用车运行维护费1217062元、其他交通费用1500元、公务用车购置费1110000元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算260万元，决算232.7062万元，完成年初预算90%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费结余和司勤人员差旅费控制。与上年同期相比增加0.3306万元，增长0.001%；增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费111万元，较上年增加0.6万元，增长0.005%，变动原因为：公务用车车型不同，导致价格增加。截止2020年年底，本部门共有车辆 30 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车22辆。
2020年我单位公务用车运行费121.7062万元，较上年减少0.2694万元，下降0.002%，变动原因为：控制公务用车运行成本。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出941.4754万元，比上年增加300.0654万元，增长35%。主要原因是：项目支出增加300万元。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额111万元，其中：政府采
购货物支出111万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是公务用车平台运行车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金573.3735万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对行政中心维修及购置费、行政中心水费、行政中心电费、行政中心取暖费、工作经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出573.3735万元。
根据年初设定的绩效目标，行政中心维修及购置费项目自评得分良、行政中心水费项目自评得分优、行政中心电费项目自评得分优、行政中心取暖费项目自评得分优、工作经费项目自评得分优、公务用车购置费项目自评得分良、公务用车运行维护费项目自评得分优。项目全年预算数为573.3735万元，执行数为573.3735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开01表）
附件2：收入决算表（公开02表）
附件3：支出决算表（公开03表）
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
附件10：2020年度决算公开项目绩效评价报告
