张家川回族自治县科学技术协会2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县科协是由县级学会、协会、研究会、乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。业务工作受上级科协和县政府有关部门指导。
主要职责是：认真贯彻执行党的各项方针政策，以科技为先导，促进我县三个文明建设健康发展；开展各种形式的科普宣传活动，努力提高广大群众的科学文化素质；组织农村各种技术人才，发挥技术优势，团结、带领广大群众，依靠科技脱贫致富奔小康；发挥全县科普组织及其技术优势，广泛开展农村各类技术培训工作；普及、推广农村先进实用技术，提高种、养、加各业的科技含量；搞好中国农函大招生和学员辅导工作；充分发挥各学会的作用，积极开展学术交流，为科教兴县献计献策；积极配合县上的中心工作，认真完成上级安排的工作任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
根据有关规定，县科协不设内设机构。县科协现有在职人员5名，退休人员4名。其中主席1名，副主席1名，二级主任科员1名，四级主任科员2名。
二、张家川县科协2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2020年度，收入总计为94.4981万元，其中：
1.财政拨款收入94.4981万元，为工资和科普活动资金。较2019年度决算数增加19.8080万元，增长26.52%，主要原因是科普活动经费增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余1.3460万元，主要是人员经费因客观条件变化未执行完、结转到当年继续使用。
（二）支出决算情况
2020年度，县科协支出为95.4485万元。其中：
基本支出66.1623万元，较2019年度决算数减少0.8918万元，减少1.33%，主要是科普活动经费减少的原因。
项目支出29.2862万元，为科普惠农项目和下乡队员经费支出。较上年度决算数增加22.7112万元，增长345.41%，主要是科普惠农项目增加的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，县科协财政拨款收入总计94.4981万元，为
工资和科普活动资金。较2019年度决算数增加19.8080万元，增长26.52%，主要原因是科普活动经费增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入94.4981万元，与上年相比增加19.8080万元，增长26.52%，原因是科普活动经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度，县科协一般公共预算财政拨款支出总计95.4485万元，与上年相比增加20.7584万元，增长27.79%；完成年初预算158.48%，决算数大于预算数的主要原因：科普活动经费增加。其中：
1.一般公共服务支出90.8593万元，主要用于科学技术支出，完成年初预算66.29%，决算数大于预算数的主要原因科普活动经费提高。
2.社会保障和就业支出2.1232元，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县科协2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.1623万元，其中：
1.人员经费59.4423万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费6.7200万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0.7687万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）组团0次，因公出国（境）人数0人，因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置数0辆，购置费0万元。
2020年我单位公务用车运行费0.7687万元，主要为科普大篷车运行费用。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出64.0391万元，比 2019年减少2.0900万元，减少3.16%。主要原因是人员经费减少。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额7.55万元。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车1辆、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产16.80 万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括科普经费1个项目，涉及一般公共预算支出12万元。
项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，科普经费自评得分良好。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。
发现的主要问题及原因：一是财政科技投入力度小；二是科技投入量较小；三是科研项目水平不高；四是项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。
下一步改进措施：一是提高科技投入，确保科技投入合理高效；二是加大有效投入，助力科技创新持续发展；三是创新工作机制，推进科技创新驱动发展行动。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.收入支出决算总表（公开表1）
