中国共产党张家川回族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革工作；审核县直各部门和各乡镇的机构改革方案。协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的权责划分。审核调整县直和乡镇机关人员编制；审核调整党政群以及政法机关机构设置及人员编制。负责全县事业单位机构改革工作，负责领导职数和人员结构管理工作，负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制统计工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县委编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。单位编制数17人，其中行政6人，事业10人，工勤人员1人，在职职工14人，退休人员3人，抚恤人员1人。
二、县委编办2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为141.9460万元，其中：
1.财政拨款收入137.3390万元，为财政拨款资金。较上年度决算数增加25.9584万元，增长23.31%，主要是人员工资增加的原因。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数无变化。
4.其他收入0万元。较上年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。较上年度决算无变化。
6.上年结转和结余4.607万元，为上年度驻村帮扶人员工作经费。
（二）支出决算情况
2020年度，县委编办支出为141.0970万元。其中：
基本支出141.0970万元，较上年度决算数增加30.8114万元，增长27.94%，主要是人员工资增加的原因。
项目支出0万元，较上年度决算数无变化。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，县委编办财政拨款收入总计137.339万元，与上年相比增加25.9584万元，增长23.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入137.339万元，与上年相比增加25.9584万元，增长23.3%，主要是人员工资增加的原因；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，县委编办一般公共预算财政拨款支出总计137.585万元，与上年相比增加27.2994万元，增长24.75%；完成年初预算162.26%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出增加。其中：
1.一般公共服务支出128.1824万元，主要用于办公费和人员工资的支出，完成年初预算151.18%，决算数大于预算数的主要原因办公费和人员工资的支出增加；
2.公共安全支出0万元；
3.教育支出0万元；
4.社会保障和就业支出4.1566万元，用于单位养老保险、退休费等；
5.农林水支出5.2460万元，用于精准扶贫下乡队员补助支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县委编办2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出137.5850万元，其中：
1.人员经费116.4420万元，主要包括：基本工资：47.3992万元、津贴补贴46.5622万元、奖金8.7300万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.7065万元、退休费0.4500万元、生活补助0.3240万元、奖励金9.2700万元。
2.日常公用经费21.1430万元，主要包括：办公费6.9176万元、印刷费1.2446万元、水费0.0700万元、电费0.9387万元、邮电费1.2562万元、差旅费7.8802万元、维修费0.7900万元、其他交通费用2.0457万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年比较无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；
2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年比较无变化。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元，较上年比较无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年比较无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年比较无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出21.143万元，比上年减少1.064万元，降低4.79%。主要原因是：办公经费开支减少。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额4.7984万元，其中：政府采购货物支出4.7984万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.7984万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7984万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产10.15万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。包括电子编制管理证工作经费？等3个项目，涉及一般公共预算支出14 万元。
项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，电子编制管理证工作经费等项目自评得分良好。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表（公开表1）
