张家川县回族自治县文学艺术界联合会2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。
2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。
4、参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。
5、组织开展学术研讨活动；参与提高全县人民文化素质和文化品位的有关工作。
6、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。
7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
8、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
张川县文联为全额拨款一级预算的正科级事业单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数6名，实际在职人员5名。2020年末共有财政供养在职人员5人,其中事业编制人员5人。
二、张家川县文联2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为69.3890万元，其中：
1.财政拨款收入67.6330万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加0.9130万元，增长1.36%，主要原因是工作人员工资增加。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数相比无变化。
3.事业收入0万元，较上年度决算数相比无变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数相比无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算相比无变化。
6.上年结转和结余其它扶贫支出1.7600万元。上年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，县文联支出为68.9778万元。其中：
基本支出57.6330万元，较上年度决算数相比减少13.6330万元，下降19.13%，主要是人员调出，人员工资减少的原因。
项目支出10.0000万元，较上年度决算数10.0000万元增加0万元，增长0%，主要是文艺工作经费满足支出金额原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县文联财政拨款收入总计67.6330万元，与上年相比增加0.9130万元，增长1.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入67.6330万元，与上年相比增加0.9130万元，增长1.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。原因：增加了其它扶贫支出经费及人员工资增长。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，县文联一般公共预算财政拨款支出总计67.2218万元，与上年相比增加0.5042万元，增长0.75%；完成年初预算95.90%，决算数小于预算数的主要原因：其它宣传事务支出结转结余资金0.3456万元，基本支出结转0.0656万元。其中：
1.一般公共服务支出63.3416万元，主要用于行政运行和宣传事务支出等，完成年初预算95.90%，决算数小于预算数的主要原因基本支出和其它宣传事务支出存在结转结余资金；
2.公共安全支出0万元，决算数和预算数无变化；
3.教育支出0万元，决算数和预算数无变化；
4.社会保障就业资出1.3802万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；决算数和预算数无变化。
5.农林水支出4.2560万元，主要用于其它扶贫支出的驻村干部生活补助支出，决算数和预算数无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县文联2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出57.5674万元，其中：
1.人员经费52.6220万元，主要包括：基本工资23.0960万元、津贴补贴17.9413万元、奖金4.2044万元、机关事业养老保险1.3802万元、奖励金6.0000万元、其他对个人和家庭的补助支出6.0000万元。
2.日常公用经费4.9454万元，主要包括：办公费1.8285万元、邮电费0.2016万元、差旅费2.8399万元、工会经费0.0754万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数和预算数无变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无变化；
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出12.9454万元，比上年减少5.9900万元，降低33.91%。主要包括：办公费1.8285万元；邮电费0.2016万元；差旅费2.8399万元，工会经费0.0754万元以及印刷费8.0000万元。主要原因是：减少了其它商品服务支出资金。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额8.6920万元，其中：政府采购货物支出8.6920万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.6920万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金10.0000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。是本单位本年度实行绩效评价管理体系的项目。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，文艺工作经费项目自评得分为120分为优。项目全年预算数为10.0000万元，执行数为9.6544万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标。该指标分值90分，评价得分90分；二是产出目标。该指标分值10分，评价得分10分。三是效果指标分析。该指标分值10分，评价得分10分。四是影响力目标。该指标分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：根据项目绩效跟踪系统报告显示，不存在问题指标。下一步改进措施：一是加快资金支付的及时性；二是提高文艺工作经费的使用率，年底按期完成项目计划。
文艺工作经费项目绩效自评综述：综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目正常。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
