按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

  一、部门职责

 张家川县档案馆隶属中共张家川县委员会，主要职责是对全县机关、团体、企事业单位的档案工作进行和指导，负责收集、整理、保管和提供、利用档案资料。

  二、机构设置

 张家川县档案馆为正科级全额拨款事业单位，事业编制10人，其中设局长1名，副局长1名。实有在职人员13人，退休人员5人。

 三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

    2022年收入预算265.9168万元，比2021年144.3307 万元增加121.5861万元，增长84.24 %。其中：一般公共预算拨款265.9168万元,比2021年144.3307万元增加121.5861 万元，增加的原因一是;结转结余资金128.1万元；二是将办公用房取暖费、库房空调电费列入预算。

（二）全年支出

 2022年支出预算265.9168万元，比2021年预算增加121.5168万元，增长84.24 %，增长的主要原因是①结转结余资金128.1万元②将办公用房取暖费、库房空调电费列入预算。

 1、基本支出

 2022年基本支出126.4968万元，其中人员经费114.1968万元，公用经费12.3万元。比2021年预算减少9.1139万元，下降6.72 %，下降的主要原因是退休2人，工资减少。

  2、项目支出

（1）项目支出增减情况

  2022年项目支出139.42万元，比2021年预算增加130.7万元，增长的主要原因是①结转结余资金128.1万元②将办公用房取暖费、库房空调电费列入预算。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

 2022年项目支出139.42万元，其中：档案管护费项目  8.72万元；办公用房取暖费项目7.2万元；库房空调电费项目3.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

  1、一般公共服务264.9168万元。

  2、社会保障和就业支出0.9万元。

  3、农林水支出0.1万元。

（四）非税收入

  2022年本部门计划征收0.5万元，主要是档案收费。

  (五)政府性基金预算支出

  2022年档案馆无政府性基金预算安排的支出

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

  2022年三公经费预算0万元，与2021年预算相比无变化。其中：

  1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无变化。

  2.公务接待费0万元，与2021年预算相比无变化。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算相比无变化。

（二）培训费

  培训费0万元，与2021年预算相比无变化。

（三）会议费

  会议费0万元，与2021年预算相比无变化。

（四）机关运行费

  机关运行费31.72万元，比2021年预算增加17.7803  万元，增长的主要原因是①结转结余资金8.1万元②将办公用房取暖费、库房空调电费列入预算。

  五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

 2022年预算拟采购电脑、笔记本电脑、扫描、档案扫描软件、刻录机、投影仪、办公用纸、硒鼓粉盒、打印机、宣传印刷品若干。共计19.9436万元。

（二）国有资产占用情况

  截止2021年12月31日档案馆固定资产总额91.2237万元，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备和专用设备0台（套）。其中通用设备价值31.0591万元；家具用具、装具及动植物59.6826万元；文物和陈列品0.482万元。

（三）部门绩效评价进展情况

  2022年预算中实行绩效目标管理的项目3个，具体详见附表

  六、名词解释

 1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

  附件1：张家川回族自治县档案馆部门预算公开表
  附件2：张家川回族自治县档案馆整体支出绩效目标申报表
  附件3：张家川回族自治县档案馆档案管护经费项目支出绩效目标申报表

  附件4: 张家川回族自治县档案馆库房空调用电经费项目支出绩效目标申报表

  附件5: 张家川回族自治县档案馆办公用房取暖经费项目支出绩效目标申报表
  附件6：张家川回族自治县档案馆2022年政府采购预算样表