张家川县青少年校外活动中心2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地，主要职能是：
1. 根据中央、省、市的有关政策，研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施；
2. 负责本单位日常工作；
3. 配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动；
4. 负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作；
5. 负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作；
6. 负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作；
7. 完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位，无内设机构。共有编制3人，截止2021年底，在职职工4人。
二、青少年活动中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为81.6098万元，其中：
1.财政拨款收入81.4102万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数减少11.6500万元，减少12%，主要原因：一、人员减少导致工资支出减少；二、2020年活动中心进行了大规模的维修维护及办公家具、办公设备采购；三、因疫情影响较上年度大型公益性活动次数有所减少。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是2020年、2021年均无此项收入。
3.事业收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是2020年、2021年均无此项收入。
4.其他收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是2020年、2021年均无此项收入。
5.上年结转和结余**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
6.上年结转和结余0.1996万元。为上年度财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，青少年校外活动中心支出为81.6098万元。其中：
基本支出81.4102万元，较上年度决算数减少11.5700万元，减少12%，主要原因一是财政拨款收入减少，本年度日常工作所有支出全部为基本支出；二是2020年度活动中心进行了大规模的维修维护及办公家具、办公设备采购2021年度无此项支出；三是较上年度大型公益性活动次数有所减少。上年度结余结转剩余支出0.1996万元。
项目支出0万元，与上年度决算数一致。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县青少年校外活动中心财政拨款收入总计81.6098万元，与上年相比减少11.65万元，增长12%。其中：一般公共预算财政拨款收81.4102万元，与上年相比减少11.57万元，减少12%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，张家川县青少年校外活动中心一般公共预算财政拨款支出总计81.6098万元，与上年相比减少11.65万元，减少12%；完成年初预算139%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常增长原因；二是活动中心日常公用经费严重不足。
1.一般公共服务支出34.4792万元，主要用于组织事务、办公、公用等，完成年初预算170%，决算数大于预算数的主要原因是支付了2020年的部分欠款；2.文化旅游体育与传媒支出42.2342万元，主要用于人员经费和各项业务日常公用支出，完成年初预算的109%。3.社会保障和就业支出4.8964万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.4102万元，其中：
1.人员经费46.0405万元，主要包括：基本工资29.1036万元、津贴补贴0.9250万元、奖金1.3382万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8964万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0.3477万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0.1675、医疗费补助0.2621万元、奖励金9.0000万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
2.日常公用经费35.5693万元，主要包括：办公费8.7296万元、印刷费2.4510万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.6906万元、邮电费0.5914万元、取暖费15.6444万元、物业管理费0万元、差旅费0.0786万元、维修（护）费1.3535万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料0.7306万元费、劳务费4.1782万元、委托业务费0万元、工会经费0.1215万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年同期持平。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年保持不变，因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年持平。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年持平
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年持平。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上持平。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长持平
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为公益性事业单位无此项拨款。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额10.5140万元，其中：政府采购货物支出10.5140万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1750万元。授予中小企业合同金额10.5140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5140万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对青少年校外活动中心专项业务费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，青少年活动中心专项业务项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一支付电费1.6906万元；二是支付外聘人员工资4.1782；三是维修维护费1.3535万元；四是办公费8.7296元；五是印刷费2.4510万元；六是专用材料购置费0.7306万元；七是邮电费0.5914万元；取暖费0.2751万元。发现的主要问题及原因：年初项目预算不够精确，主要因为对设备工作时间及工作损耗了解不够。改进措施：单位各部门做好衔接工作，尽可能详细准确的做好年初项目预算工作。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）
7.F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
8.Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9.Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
