张家川回族自治县信访局2023年度部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
(三)协调处理重要信访事项；
(四)督促检查信访事项的处理；
(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、机构设置
张家川县信访局属正科级全额拨款单位，实行参照公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。核定行政编制6名，事业编制10名，其中局长1名，副局长2名，督查专员1名，实有工作人员10人。办公室设在行政大楼1楼117室。电话：0938-7886169。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算133.2900万元，比2022年124.3600万元增加8.9300万元，增加8.16%。其中：一般公共预算拨款133.2900万元,比2022年124.3600万元增加8.9300万元，增加的原因是：人员调动及职务晋升。
（二）全年支出
2023年支出预算133.2900万元，比2022年124.3600万元增加8.9300万元，增加8.16%。其中：一般公共预算拨款133.2900万元,比2022年124.3600万元增加8.9300万元，增加的原因是：人员调动及职务晋升。
1、基本支出
2023年基本支出118.2900万元，其中人员经费114.9900万元，公用经费3.300万元。比2022年预算增加8.9300万元，增长8.16 %，增长的主要原因是因人员调动和职务晋升。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出15.0000万元，与2022年预算相较无变动。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出15.0000万元，全为信访工作经费项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务133.2900万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
无非税收入预算：2023年张家川县信访局无非税收
(五)政府性基金预算支出
无政府性基金预算：2023年张家川县信访局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，与2022年预算相较无变动。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相较无变动，主要原因是无出国出境。
2.公务接待费0万元，与2022年预算相较无变动。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相较无变动，主要原因是本单位无公务用车。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年预算相较无变动。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年预算相较无变动。
（四）机关运行费
机关运行费18.3万元，与2022年预算相较无变动。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年度单位政府采购预算支出16.9250万元，其中通用设备4.0000万元，办公家具3.0000万元，复印纸1.0000万元，硒鼓、粉盒1.9250元万元，定点印刷7.0000万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，项目名称：信访工作经费，金额为15万元，进行了预算的绩效评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
