附件3：
中共张家川县委统战部
2021年度部门决算公开说明
一、县委统战部单位基本概况
（一）主要职能
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：
1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，研究拟订民族工作的政策和重大措施，并组织协调、督促检查落实处理民族宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
4.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。
5.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导和推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
6.指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。
7.指导工商联工作。
8.完成县委和省、市上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
现有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，内设3个股室，即侨务（对台）股、综合股、民族宗教事务股。
二、县委统战部2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1752.0320万元，其中：
1.财政拨款收入1617.8830万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加159.7923万元，增长10.96%，主要是专项经费增加原因。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，较上年度决算数无变化。
4.其他收入7.4960万元，为预算单位在“财政拨款”之外取得的收入，主要是在存量资金中安排的资金。较上年度决算数增加6.4960万元，增长649.6%，主要是存量资金中安排的资金原因。
5.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，县委统战部支出为1752.0320万元。其中：
基本支出310.2051万元，较上年度决算数增加16.2008万元，增长5.51%，主要是人员工资调资增加原因。
项目支出1441.8269万元，较上年度决算数增加474.8593万元，增长47.63%，主要是宗教领域突出问题整改宗教场所提升项目资金原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县委统战部财政拨款收入总计1617.8830万元，与上年相比增加增加159.7923万元，增长10.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1610.3870万元，与上年相比增加353.3675万元，增长28.11%，原因：宗教领域突出问题整改宗教场所提升项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，原因：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，原因：无国有资本经营预算财政拨款。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，县委统战部财政拨款支出总计1744.5360万元，与上年相比增加490.5760万元，增长39.12%。其中：一般公共预算财政拨款支出1677.8827万元，与上年相比增加460.1304万元，增长37.79%，原因：宗教领域突出问题整改宗教场所提升项目资金及人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，原因：无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，原因：无国有资本经营预算财政拨款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，县委统战部单位一般公共预算财政拨款支出总计1677.8827万元，与上年相比增加219.7920万元，增长15.07%；完成年初预算172.35%，决算数大于预算数的主要原因：宗教领域突出问题整改宗教场所提升项目资金。其中：
1.一般公共服务支出1677.8827万元，主要用于民族事务支出、统战事务支出其他一般公共服务支出等，完成年初预算291.01%，决算数大于预算数的主要原因宗教领域突出问题整改宗教场所提升项目资金及宗教界人士补助等；
2.公共安全支出0万元，决算数与预算数无变化；
3.教育支出0万元，决算数与预算数无变化；
4.社会保障就业支出47.6611万元；决算数大于预算数的原因是将职工养老保险金纳入财政统一支出。
5.农林水支出18.9922万元，决算数大于预算数的原因是驻村干部生活补助支出和少数民族发展资金项目质保金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县委统战部2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出310.2051万元，其中：
1.人员经费279.6441万元，主要包括基本工资139.4917万元、津贴补贴83.9058万元、奖金8.4005万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.6393万元、退休费3.05万元、抚恤金19.9718万元、生活补助0.0850万元、奖励金0.1000万元。
2.日常公用经费30.5610万元，主要包括办公费16.4013万元、印刷费1.6408万元、电费0.1433万元、邮电费0.3123万元、差旅费1.4545万元、维修（护）费0.9560万元、会议费1.6428万元、其他交通费用8.0100万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算3万元，决算2.5400万元，完成年初预算84.67%，决算数小于预算数的主要原因：减少接待频次，人员精简。与上年同期相比减少0.1260万元，下降4.73%；减少的主要原因：接待频次减少，人员精简。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：受疫情影响暂停出国朝觐工作。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费2.5400万元，较上年减少0.1260万元，下降4.73%，变动原因为：减少接待频次，人员精简。其中国内公务接待共25批次，接待人次182人，较上年减少8.08%，减少0.1260万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
（关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出30.5610万元，比上年减少6.4034万元，降低17.32%。主要原因是：压缩公用经费等各项支出。办公设施设备购置经费减少2万元，资产运行维护支出增加0万元，信息系统运行维护支出增加0万元，人员编制数量减少1人，落实过紧日子要求压减少2.4034万元支出，其他交通费等支出减少2万元等。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
（关于2021年度预算绩效情况的说明（如有，需另附绩效评价报告，报告模板见附件4）。绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明：）
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度统战工作经费5万元、党外代表人士培训经费25万元、宗教界人士生活补助180万元、宗教工作特需经费12万元，民族宗教工作专项经费5万元等5个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金227万元，占一般公共预算项目支出总额的45.16%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
县财政局预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组对对宗教界人士生活补助费项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
部门决算中项目绩效自评结果良好，5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教界人士生活补助等5个项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为227万元，执行数为227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
宗教界人士生活补助等5个项目绩效自评综述：项目的实施为全县的民族团结，宗教和顺奠定了良好基础。
（在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
