一、张家川县妇联基本概况
（一）主要职能
1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。并根据有关政策和要求，研究拟定全县妇女联合会工作计划和实施办法，组织实施和监督执行。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女和五好家庭;开展家庭文明建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展各级各类技术、理论、业务培训;全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。
3、代表妇女参加各项社会活动，参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，向全社会广泛宣传《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，“两规划”等有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，加强妇儿工委成员单位之间的协调，督促有关部门实施2001-2010年《张家川县妇女发展规划》和《张家川县儿童发展规划》，负责监督、评估“两规划”的实施。
5、加强妇联干部队伍建设，增强基层妇女组织的活力。积极培养优秀妇女干部，做好向组织部门推荐妇女干部的工作，努力提高我县妇女参政水平。
6、管理和指导乡镇妇联工作，监督乡镇妇联正确履行基层妇联的职能，搞好本行政区域内的乡镇妇女工作。
7、调查研究全县妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映群众的意见、建议和要求。呼吁社会各方面重视妇女问题，努力为妇女事业做贡献。
8、积极配合有关部门宣传计划生育政策和妇幼保健知识，引导妇女自觉实行计划生育，优生、优育、优教。
9、做好新时期城乡妇女工作，深化和推动全县农村妇女“双学双比”活动，积极发动组织少数民族和边远贫困乡镇妇女脱贫致富;组织城镇妇女职工积极开展“巾帼建功”活动，提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做贡献。
10、具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。
11、积极承办县委、县政府和上级组织交给的各项工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县妇联隶属于县委（行政），公务员编制，正科级单位。张家川县妇联内设妇联办公室和妇儿工委办公室，在职的实有人8人，行政编制5人，事业编制3人，退休1人，无抚养人员。办公室设在行政大楼7楼731室。电话：7886126.
二、张家川县妇联2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为260.6766万元，其中：
1.财政拨款收入254.5086万元，为财政拨款资金。较上年度决算数增加73.5466万元，增长39%，主要是将“两癌保险经费和天津市妇儿发展基金救助资金”列入收入中造成当年收入增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入6.17万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增减少46.83万元，下降88%，主要原因是今年没有天津东西部协作帮扶资金。
5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县妇联支出为260.6766万元。其中：
基本支出91.6861万元，较上年度决算数减少96.6839万元，下降51%，主要是原因今年没有天津东西部协作帮扶资金。
项目支出168.9905万元，较上年度决算数增加168.99万元，增长100%，主要是将三八活动经费、妇儿工委办业务经费、两癌保险经费、其他扶贫支出、天津市妇儿发展基金会捐助资金列入。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县妇联财政拨款收入总计254.5086万元，与上年相比增加120.38万元，增长64%。其中：一般公共预算财政拨款收入254.50万元，与上年相比增加67.37万元，增长36%，原因：将“两癌保险经费和天津市妇儿发展基金救助资金”列入项目收入中。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县妇联财政拨款支出总计260.6766万元，与上年相比增加108.61万元，增长80%。其中：一般公共预算财政拨款支出243.11万元，与上年相比增加108.61万元，增长80%，原因：将社会保障和就业支出、农林水支出列入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县妇联一般公共预算财政拨款支出总计254.5086万元，与上年相比增加120.0086万元，增长89%；完成年初预算92.33%，决算数大于预算数的主要原因：将社会保障和就业支出、农林水支出没有列入其中。
1.一般公共服务支出243.1183万元，主要用于将社会保障和就业支出、农林水支出列入，完成年初预算92.33%，决算数大于预算数的主要原因将社会保障和就业支出、农林水支出没有列入其中。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县妇联2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出91.6861万元，其中：
1.人员经费88.9361万元，主要包括基本工资48.2922万元、津贴补贴14.7669万元、奖金2.3067万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费9.5703万元，其他对个人和家庭的补助14万元。
2.日常公用经费2.75万元，主要包括办公费0.89196万元、印刷费0.63334万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.2247万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年预算为0，决算为0，与上年相比没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出2.75万元，比上年相比没有变化。
七、政府采购支出情况
张家川县妇联2021年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单位价值价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。其他固定资产0万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金64.55 万元，占一般公共预算项目支出总额152%。包括三八活动经费项目、村妇代会工资报酬项目等2个项目，涉及一般公共预算支出64.55万元。
项目绩效评价结果等级优（或良）。根据年初设定的绩效目标，三八活动经费项目等项目自评得分良好。项目全年预算数为 64.55万元，执行数为64.55万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
