中国共产党张家川回族自治县委员会组织部2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
（1）贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。
（2）深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。
（3）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。
（4）按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。
（5）制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。
（6）研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责承办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。
（7）研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。
（8）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
（9）负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。
（10）主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。
（11）负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。
（12）负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。
（13）按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。
（14）完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
2021年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。
单位内设5个组室，分别为办公室、组织组、干部组、公务员组、老干部组，和去年相比无变化。
二、县委组织部2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为3800.1808万元，其中：
1.财政拨款收入3772.9662万元，为财政拨款资金。较上年度决算数减少652.1105万元，下降14.73%，主要是:党建及基层组织建设经费全部通过指标调整下拨到乡镇，人才经费通过指标调整下拨到各主管单位。
2.上级补助收入0万元，没有上级补助的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加（或减少）。
4.其他收入27.2146万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是:一是2021年收到中国煤炭地质总局帮扶资金调整我单位党政干部培训费230000元。二是存量资金下拨我单位驻村帮扶队员生活补助12480元；三是县总工会下拨我单位工会经费8000元；四是恭门镇上缴村干部长领报酬21666.66元。较上年度决算数减少45.1854万元，下降62.41%，主要是2020 年市委组织部下拨疫情期间党员捐款慰问金50.4万元。
5.上年结转和结余1126.581万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，县委组织部支出为4926.5618万元。其中：
基本支出565.1188万元，较上年度决算数减少83.9402万元，下降12.93%，主要是压缩经费开支。
项目支出4361.4431万元，较上年度决算数增加1391.3284万元，增长46.84%，主要是:村组干部报酬提标。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县委组织部财政拨款收入总计3772.9662万元，与上年相比减少652.1105万元，下降14.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入3772.9662万元，与上年相比减少652.1105万元，下降14.73%，原因：党建及基层组织建设经费全部通过指标调整下拨到乡镇，人才经费通过指标调整下拨到各主管单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：没有国有资本经营预算财政拨款收入。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，县委组织部财政拨款支出总计4899.5471万元，与上年相比增加1353..5574万元，增长38.17%。其中：一般公共预算财政拨款支出4899.5471万元，与上年相比增加1353..5574万元，增长38.17%，原因：村组干部报酬提标；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：没有政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：没有国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，县委组织部一般公共预算财政拨款支出总计4899.5471万元，与上年相比增加1353..5574万元，增长38.17%；完成年初预算63.74%，决算数小于预算数的主要原因：村办公经费、社区办公经费和基层党建经费通过调整指标下拨。其中：
1.一般公共服务支出512.3945万元，主要用于人员经费支出和单位公用支出，完成年初预算165.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公设施设备购置经费增加；
2.公共安全支出0万元，没有公共安全支出，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因没有公共安全支出；
3.教育支出3万元，主要用于干部教育培训，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因是:3万元的教育支出为市委组织部下拨的党员教育经费；
4.科学技术支出127.3734万元,主要用于远程教育站点网费和组织系统信息化建设支出,完成年初预算100%；
5.社会保障和就业支出146.8568万元,主要用于离休干部工资、一次性死亡抚恤金等，完成年初预算124.04%，决算数大于预算数的主要原因一次性死亡抚恤金为追加预算；
6.卫生健康支出72.3860万元，主要用于科级及以上干部健康体检经费，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因：有一部分干部没有按时间体检；
7.农林水支出4037.5364万元，主要用于发放村组干部报酬和离任村干部生活补助，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因：村干部后半年奖励报酬和绩效报酬在年内没有实现支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县委组织部2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出623.6402万元，其中：
1.人员经费368.0850万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费255.5552万元，主要包括办公费163.3957万元、印刷费15.8530万元、手续费0.0037万元、电费0.2000万元、邮电费9.6657万元、差旅费5.5130万元、维修（护）费2.6760万元、培训费48.1204万元、公务接待费3.4327万元、其他交通费用6.6950万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算3.4327万元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：发生公务接待费3.4327万元。与上年同期相比减少2.4345万元，下降41.49%；减少的主要原因：压缩开支。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有因公出国（境）人员。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：我单位没有公务用车购置费；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：我单位没有公务用车。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费3.4327万元，较上年减少2.4345万元，下降41.49%，变动原因为：压缩开支。其中国内公务接待共78批次，接待人次362人，较上年减少41.89%，减少2.4345万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出195.1858万元，比上年增加23.3298万元，增长13.57%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额30.88万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额30.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度村组干部报酬、村办公经费、党建及基层组织建设专项经费、干部教育培训经费、村干部离任生活补助及养老保险市县配套、科级及以上干部健康体检工作经费、社区办公经费、党建专题教育经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费、老干部工作经费、离休干部生活补贴、离退休干部党支部书记工作补贴、人才工作经费、远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费等15个项目开展了重点绩效评价，一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金7377.1011万元，占一般公共预算项目支出总额的95.97%。
项目绩效评价结果正常，应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，村组干部报酬、村办公经费等项目自评得分良好。项目全年预算数为7377.1011万元，执行数为4361.4431万元，完成预算的59.12%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
村组干部报酬、村办公经费等15个项目绩效自评结果正常。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
